Organizacja Jarosławdis osiągnęła 76 066 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 667 783 zł. Pozostałe przychody to 398 986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 392 996 zł.
Zysk netto wyniósł 1 274 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 213 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 066 770 zł w 2022 roku.
• 55 478 519 zł w 2021 roku.
• 36 818 826 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 256 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 274 787 zł w 2022 roku.
• 1 347 663 zł w 2021 roku.
• -1 030 529 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jarosławdis wynosi 58 265 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 455 184 zł a 190 166 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 653 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 265 513 zł w 2022 roku.
• 43 875 425 zł w 2021 roku.
• 25 034 231 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jarosławdis wyniosła 13 664 334 zł.
a
ktywa trwałe to 1 120 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 544 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 664 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 273 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 390 755 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 732 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 664 334 zł w 2022 roku.
• 9 132 146 zł w 2021 roku.
• 7 341 884 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -237.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jarosławdis wyniosły 10 390 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 664 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 077 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 390 755 zł w 2022 roku
• 7 133 354 zł w 2021 roku
• 6 690 755 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jarosławdis wykazała przychody na poziomie 76 066 770 zł.
Organizacja zarobiła 1 550 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 275 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 274 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 275 253 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Jarosławdis wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kosoń Rafał
posiada 900 udziałów, które stanowią 81.8% firmy.
Kosoń Magdalena
posiada 100 udziałów, które stanowią 9.1% firmy.
Największym udziałowcem od 13.09.2023 jest
Kosoń Rafał
kontrolujący 82% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2022 do 13.09.2023
był Kosoń Rafał
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 25.11.2019 do 01.04.2022 najwięcej udziałów posiadał "cd Locum . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.