Organizacja Centrum medyczne sudety rogala radecki osiągnęła 1 244 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 244 625 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 129 973 zł.
Zysk netto wyniósł 114 652 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 244 625 zł w 2024 roku.
• 315 268 zł w 2023 roku.
• 678 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 652 zł w 2024 roku.
• -210 234 zł w 2023 roku.
• -89 894 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum medyczne sudety rogala radecki wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Centrum medyczne sudety rogala radecki wynosi 115 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 652 zł w
2024 roku.
• -209 968 zł w
2023 roku.
• -89 815 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum medyczne sudety rogala radecki wynosi 1 288 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 111 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 288 359 zł w 2024 roku.
• 822 121 zł w 2023 roku.
• 770 069 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum medyczne sudety rogala radecki wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 1,58% w 2023 roku.
• 1,44% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 258
zł.
Koszty operacyjne Centrum medyczne sudety rogala radecki wyniosły 1 129 973
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 258 zł w 2024 roku
• 98 425 zł w 2023 roku
• 1229 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum medyczne sudety rogala radecki wyniosła 153 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 347 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -167 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 801 zł w 2024 roku.
• 3 165 649 zł w 2023 roku.
• 2 679 201 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -846%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -120.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4681.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4684.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum medyczne sudety rogala radecki wyniosły 167 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 347 zł w 2024 roku
• 2 349 726 zł w 2023 roku
• 1 653 045 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum medyczne sudety rogala radecki wykazała przychody na poziomie 1 244 625 zł.
Organizacja zarobiła 114 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum medyczne sudety rogala radecki wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radecki Łukasz
posiada 6788 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rogala Wojciech
posiada 6788 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Podobne organizacje do
CENTRUM MEDYCZNE SUDETY ROGALA RADECKI