Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M3KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633738 NIP
6961881269 REGON
365287639

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

1,8 mln

zysk

285 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROBIA

Adres

UL. JANUSZA KORCZAKA, 1

Kod pocztowy

63-840

Rejestracja

2016-09-01

Rozpoczęcie działalności

2016-09-01

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M3kaczmarek osiągnęła 1 758 314 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 758 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 472 910 zł.

Zysk netto wyniósł 285 404 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 758 314 zł w 2023 roku.
• 1 951 582 zł w 2022 roku.
• 1 360 807 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 404 zł w 2023 roku.
• 114 009 zł w 2022 roku.
• 389 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

316857.29

28765.62

271054.89

-11957.16

1536601.9

302866.09

1573039.99

287806.23

1360807.38

388.56

1951582.24

114008.53

1758313.9

285404.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M3kaczmarek wynosi 328 tys. zł.

EBITDA M3kaczmarek wynosi 328 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 328 396 zł w 2023 roku.
• 141 411 zł w 2022 roku.
• 13 896 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 328 396 zł w 2023 roku.
• 141 411 zł w 2022 roku.
• 13 896 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M3kaczmarek wynosi 3 099 287 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 785 461 zł a 4 395 785 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 099 287 zł w 2023 roku.
• 2 328 497 zł w 2022 roku.
• 1 394 661 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

51574.22

377874.89

792143.22

223309.6

677637.23

269755.91

2505621.54

4240125.26

485610.59

2685528.83

4029287.22

3885.6

1394661.17

3402018.45

571408.4

2328497.35

4878955.6

785461.41

3099286.72

4395784.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3kaczmarek wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M3kaczmarek wyniosły 1 429 918 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M3kaczmarek wyniosła 2 831 173 zł.

ktywa obrotowe to 2 831 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 831 173 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 047 282 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 783 891 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 450 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 831 173 zł w 2023 roku.
• 1 868 224 zł w 2022 roku.
• 1 675 030 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

126979.82

430981.79

1281438.78

1596330.24

1675029.83

1868224.19

2831172.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2265

0.4183

0.112

0.0908

-0.0277

-0.2105

-0.0441

0.2363

0.8421

0.2164

0.1971

0.1803

0.4445

0.1996

0.183

0.0002

0.0006

0.0102

0.0003

0.061

0.1496

0.0725

0.0584

0.1008

0.2725

0.1868

0.1623

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M3kaczmarek wyniosły 1 783 891 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 831 173 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 783 891 zł w 2023 roku
• 1 106 346 zł w 2022 roku
• 1 027 160 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

126979.82

58214.2

0.4585

430981.79

374173.33

0.8682

1281438.78

921764.23

0.7193

1596330.24

948849.46

0.5944

1675029.83

1027160.49

0.6132

1868224.19

1106346.32

0.5922

2831172.54

1783890.66

0.6301

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M3kaczmarek wykazała przychody na poziomie 1 758 314 zł.

Organizacja zarobiła 316 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 763 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 404 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3967 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 763 zł w 2023 roku
• 12 152 zł w 2022 roku
• 1462 zł w 2021 roku

Wartość

6963

29714

28524

1462

12152

30763

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja M3kaczmarek wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.785953479952937

0.677903682719547

0.441368078175896

0.415716921741018

0.705600696459663

0.72133526850508

0.898060344827586

0.737808189421093

0.845470692717584

0.263273665048544

0.658146712036085

0.51611679939325

0.618685976686683

0.447600278228611

0.429182879377432

0.324822321663596

0.12890142831952

0.876748607904387

0.787328718745586

0.627936982208339

0.539196336938502

0.780299123259412

0.782663896583564

0.864335006273526

0.808477113369574

0.899417802972269

0.874198527665638

0.796473272088292

0.661303728330563

0.479610554536475

0.74377451427529

0.750996219474814

0.832644193706637

0.699098845395663

0.907990958649116

0.677068175693883

0.764147254343333

0.638803556992724

0.455109328989412

0.50595723845275

0.512135482702409

0.624455235960652

0.412393696848424

0.731872438980937

0.796212080680541

0.78052695671427

0.627755189385834

0.44696925329429

0.642447129909366

0.638530122489792

0.76498340031452

0.548072429906542

0.791683724194397

0.811400422237861

0.73299084502404

0.637950882578665

0.46816871888918

0.736425246999265

0.747472011556519

0.793197810789679

0.615123194562447

0.816765886750658

Powiązania

K MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2016

K Marcin

Luty 1982

Osoba

wspólnik

01.09.2016

K Mateusz

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

K Mateusz

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

K Marcin

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Marcin posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kaczmarek Mateusz posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do M3KACZMAREK

	Organizacja	Numer KRS
1	TRAAP INVEST SP. Z O.O.	0000628364
2	SYNERGY COMPANY SP. Z O.O.	0000512542
3	WYMARZONE MIESZKANIA DEVELOPMENT KOTKOWSKI SIEDLECKI	0000855756
4	TEKTONIKA USŁUGI SP. Z O.O.	0000829912
5	DODGER-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000349230
6	DEWELOPEO SP. Z O.O.	0000484992
7	SILVER TRADE SP. Z O.O.	0000570099
8	A.DO XXI SP. Z O.O.	0000273173
9	PROJEKT MASTERPLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000300072
10	NIERUCHOMOŚCI POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SP. Z O.O.	0000879605
11	ADAMSKI SP. Z O.O.	0000554132
12	ED-HOME SP. Z O.O.	0000834051
13	STALMONTAŻ SP. Z O.O.	0000249971
14	S11 SP. Z O.O.	0000667997
15	TOM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000009981
16	RUBETS SP. Z O.O.	0000756831
17	MAG-BUD SP. Z O.O.	0000413163
18	DKE SP. Z O.O. SP. K.	0000790993
19	KWIECISTA SP. Z O.O.	0000824101
20	GRABARA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000686671
21	2 GROUP SP. Z O.O.	0000279101
22	PERFECT CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000830527
23	DELBUD 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000619587
24	K2HOME SP. Z O.O.	0000719023
25	KRÓLEWSKA 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000810307
26	3K INWESTYCJE A. KĘDZIORA SP. J.	0000917922
27	ALEXUS SP. Z O.O.	0000741214
28	BEWIKA SP. Z O.O.	0000539903
29	GASZYN PARK SP. Z O.O.	0000802616
30	TJW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000829114

M3KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633738 NIP 6961881269 REGON 365287639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M3KACZMAREK

M3KACZMAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633738 NIP
6961881269 REGON
365287639