3D AUTOMATION SP. Z O.O. | KRS: 0000632953

Podsumowanie

aktywa

342 tys.

przychód

723 tys.

zysk

-128 tys.

wartość firmy

501 tys.

Branża główna: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

WÓJTOWO

Adres

UL. JARZĘBINOWA, 20

Kod pocztowy

11-010

Rejestracja

2016-08-19

Rozpoczęcie działalności

2016-08-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.3dautomation.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Produkcja i sprzedaż drukarek 3D
Usługi druku 3D w technologiach DLP i FDM
Projektowanie i skanowanie obiektów 3D
Współpraca z sektorem medycznym i stomatologicznym
Obróbka metali za pomocą profesjonalnych maszyn

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3d automation osiągnęła 723 088 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 723 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 850 750 zł.

Strata netto wyniosła 127 662 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 723 088 zł w 2023 roku.
• 1 051 367 zł w 2022 roku.
• 475 182 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 662 zł w 2023 roku.
• -73 381 zł w 2022 roku.
• -173 490 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

541461.28

9143.22

0

210159.41

-86740.46

3150118.94

430969.14

475182.45

-173489.91

1051366.52

-73380.76

723088.04

-127661.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3d automation wynosi -112 tys. zł.

EBITDA 3d automation wynosi -50 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -111 537 zł w 2023 roku.
• -62 358 zł w 2022 roku.
• -170 828 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -50 046 zł w 2023 roku.
• 14 918 zł w 2022 roku.
• -87 273 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3d automation wynosi 500 596 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 807 720 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 500 596 zł w 2023 roku.
• 815 194 zł w 2022 roku.
• 496 757 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

34407.03

431954.1

1353653.2

0

41264.45

220077.04

0

140106.27

525398.53

299435.96

4123391.81

7875297.35

0

496756.7

1187956.13

0

815193.97

2628416.3

0

500595.51

1807720.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3d automation wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 132 zł.

Koszty operacyjne 3d automation wyniosły 834 625 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 780 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 132 zł w 2023 roku
• 553 809 zł w 2022 roku
• 398 143 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3d automation wyniosła 342 359 zł.

a

ktywa trwałe to 259 734 zł.

a

ktywa obrotowe to 82 626 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 342 359 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 716 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 644 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 342 359 zł w 2023 roku.
• 579 243 zł w 2022 roku.
• 646 351 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

552463.48

600981.88

509791.37

806752.48

646350.95

579243.3

342359.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -517%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0165

0.1993

0.0337

0.0169

0

-0.1701

2.7345

-0.3804

-0.4127

0.5342

1.0795

0.1603

0.1368

-0.2684

-0.7685

-0.3595

-0.3651

-0.1267

-0.4816

-0.0593

-0.0698

-0.3729

-5.1652

-0.1543

-0.1766

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3d automation wyniosły 317 644 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 342 359 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 644 zł w 2023 roku
• 426 866 zł w 2022 roku
• 406 393 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

552463.48

506587.44

0.917

600981.88

545962.62

0.9085

509791.37

541512.57

1.0622

806752.48

407504.54

0.5051

646350.95

406393.08

0.6287

579243.3

426866.03

0.7369

342359.27

317643.52

0.9278

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3d automation wykazała przychody na poziomie 723 088 zł.

Organizacja zarobiła -127 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -127 662 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -270 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1621

0

36908

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

dane za rok

Organizacja 3d automation wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.634146341463415

0.614213197969543

0.595121951219512

0.74585635359116

0.517241379310345

0.521739130434783

0.587912087912088

0.616666666666667

0.670391061452514

0.392241379310345

0.0045045045045045

0.625

0.702439024390244

0.427184466019417

0.252427184466019

0

0.122727272727273

0.504807692307692

0.554545454545455

0.807881773399015

0.233532934131737

0.222929936305732

0.190243902439024

0.975728155339806

0

0.846153846153846

0.76303317535545

0.606334841628959

0.5

0.729559748427673

0.777027027027027

0.954773869346734

0.930348258706468

0.84

0.0740740740740741

0.565853658536585

0.541666666666667

0.58974358974359

0.191082802547771

0.206666666666667

0.147959183673469

0.0609137055837563

0

0.132352941176471

0.623711340206186

0.509803921568627

0.690217391304348

0.317880794701987

0.296551724137931

0.206521739130435

0.123655913978495

0

0.0963855421686747

0.518518518518518

0.397590361445783

0.814102564102564

0.235294117647059

0.207692307692308

0.128205128205128

0.00628930817610063

0

Powiązania

K KAROLINA - prokurent

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

K ROMUALD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2018

14.05.2020

K Piotr

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

14.05.2020

K Piotr

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

19.08.2016

18.04.2018

K Piotr

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

19.08.2016

18.04.2018

K Romuald

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

14.05.2020

21.05.2020

S Robert

Maj 1991

Osoba

wspólnik

21.05.2020

K Romuald

Czerwiec 1962

Osoba

prokurent

15.01.2018

K Karolina

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

19.08.2016

K Piotr

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Kulicki Piotr posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Kulicki Romuald posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2020 jest Kulicki Piotr kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2020 do 21.05.2020 był Kulicki Piotr kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 18.04.2018 do 14.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Kulicki Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 3D AUTOMATION

	Organizacja	Numer KRS
1	DSK POLSKA SP. Z O.O.	0000384658
2	SEEMORE SP. Z O.O.	0000608817
3	BLUE DOT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000529485
4	SIGMENA SP. Z O.O.	0000744721
5	PRO-SYSTEM RP SP. Z O.O.	0000191364
6	PZNT SP. Z O.O.	0000732709
7	IRTSYS SP. Z O.O.	0000482126
8	GET-SOLID SP. Z O.O.	0000239161
9	RIVER KIOSK SP. Z O.O. SP. K.	0000669745
10	ARFIS SP. Z O.O. SP. K.	0000594071
11	SHOWCONFIG.PL SP. Z O.O.	0000775186
12	INVIS SP. Z O.O.	0000514625
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PLUS"	0000176993
14	4FLY SP. Z O.O.	0000738751
15	CROSGAME SP. Z O.O.	0000320309
16	NETEXPERT SP. Z O.O.	0000294268
17	DSW POLSKA SP. Z O.O.	0000365349
18	CONSORTIA ELECTRONICA SP. Z O.O.	0000430854
19	LASER SP. Z O.O.	0000211255
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "MARBUD" SP. Z O.O.	0000616367
21	ABLASS SP. Z O.O.	0000981240
22	NAWEO SP. Z O.O.	0000448427
23	LEDHOLO SP. Z O.O.	0000790977
24	SEEMORE S.A.	0000863634
25	EDICOM SP. Z O.O.	0000300664
26	WIW TECHDSP SP. Z O.O.	0000695336
27	SEAMLESS COMPUTING SP. Z O.O.	0000728138
28	"KMC" SP. Z O.O. SP. K.	0000282534
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG I WDROŻEŃ "AWA" SP. Z O.O.	0000191985
30	MOCA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000674815

3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632953 NIP 7393888019 REGON 365190756

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D AUTOMATION

3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632953 NIP
7393888019 REGON
365190756