Organizacja Netexpert osiągnęła 1 649 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 649 358 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 409 288 zł.
Zysk netto wyniósł 240 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 649 358 zł w 2024 roku.
• 1 498 957 zł w 2023 roku.
• 1 408 559 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 069 zł w 2024 roku.
• 50 059 zł w 2023 roku.
• 16 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netexpert wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Netexpert wynosi 276 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 265 552 zł w
2024 roku.
• 54 662 zł w
2023 roku.
• 19 489 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 275 524 zł w
2024 roku.
• 64 633 zł w
2023 roku.
• 28 630 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netexpert wynosi 2 572 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 190 zł a 4 123 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 572 040 zł w 2024 roku.
• 1 519 245 zł w 2023 roku.
• 1 299 943 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netexpert wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 550
zł.
Koszty operacyjne Netexpert wyniosły 1 383 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 550 zł w 2024 roku
• 207 969 zł w 2023 roku
• 179 300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netexpert wyniosła 1 174 289 zł.
a
ktywa trwałe to 13 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 160 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 174 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 682 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 174 289 zł w 2024 roku.
• 711 233 zł w 2023 roku.
• 683 187 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netexpert wyniosły 491 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 174 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 368 zł w 2024 roku
• 284 960 zł w 2023 roku
• 290 395 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netexpert wykazała przychody na poziomie 1 649 358 zł.
Organizacja zarobiła 265 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 483 zł w 2024 roku
• 4603 zł w 2023 roku
• 2884 zł w 2022 roku