Organizacja Poloneza investment m. kalińska osiągnęła 9 025 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 907 426 zł. Pozostałe przychody to 117 792 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 615 330 zł.
Zysk netto wyniósł 4 292 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 067 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 025 218 zł w 2022 roku.
• 7 634 134 zł w 2021 roku.
• 7 570 316 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 348 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 292 096 zł w 2022 roku.
• 4 675 743 zł w 2021 roku.
• 4 336 193 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poloneza investment m. kalińska wynosi 52 138 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 537 827 zł a 154 417 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 126 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 138 419 zł w 2022 roku.
• 49 526 546 zł w 2021 roku.
• 44 618 990 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poloneza investment m. kalińska wyniosła 48 242 819 zł.
a
ktywa trwałe to 45 355 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 887 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 242 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 604 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 638 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 085 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 242 819 zł w 2022 roku.
• 49 891 989 zł w 2021 roku.
• 40 184 515 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poloneza investment m. kalińska wyniosły 9 638 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 242 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 055 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 638 524 zł w 2022 roku
• 15 579 790 zł w 2021 roku
• 10 548 059 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poloneza investment m. kalińska wykazała przychody na poziomie 9 025 218 zł.
Organizacja zarobiła 4 292 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 292 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Poloneza investment m. kalińska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA