ZESPOŁY INWESTYCYJNE PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000032339 NIP
5262454621 REGON
016352442

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
50,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
10,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
318 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
39,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ŻURAWIA, 6/12
Kod pocztowy
00-503
Rejestracja
2001-08-01
Rozpoczęcie działalności
2000-06-26
Kapitał zakładowy
31387000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA KWOTĘ 1.000.000,00 ZŁ, DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Działalność holdingów finansowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe osiągnęła 10 497 951 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 413 770 zł. Pozostałe przychody to 84 181 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 095 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 318 114 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 568 569 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 497 951 zł w 2023 roku.
• 9 107 355 zł w 2022 roku.
• 7 531 615 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 194 315 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 114 zł w 2023 roku.
• -593 212 zł w 2022 roku.
• -948 005 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wynosi 759 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wynosi 3,27 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 227 469 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 758 551 zł w 2023 roku.
• 204 117 zł w 2022 roku.
• -807 443 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 289 867 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 273 686 zł w 2023 roku.
• 2 582 182 zł w 2022 roku.
• 1 816 646 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wynosi 39 070 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 181 145 zł a 164 264 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 610 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 070 775 zł w 2023 roku.
• 36 632 668 zł w 2022 roku.
• 36 027 083 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 797 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wyniosły 9 655 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 142 243 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 797 884 zł w 2023 roku
• 1 866 017 zł w 2022 roku
• 2 076 771 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wyniosła 50 683 481 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 47 060 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 623 143 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 683 481 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 41 066 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 617 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 469 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 683 481 zł w 2023 roku.
• 50 584 388 zł w 2022 roku.
• 52 541 122 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wyniosły 9 617 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 683 481 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 877 819 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 617 236 zł w 2023 roku
• 9 836 258 zł w 2022 roku
• 11 199 780 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wykazała przychody na poziomie 10 497 951 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 529 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 211 317 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 114 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 727 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 317 zł w 2023 roku
• 107 153 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sky Estate posiada 28768 udziałów, które stanowią 45.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Euro Holding posiada 15195 udziałów, które stanowią 24.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dasoft posiada 11400 udziałów, które stanowią 18.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.04.2023 jest Sky Estate kontrolujący 46% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2017 do 21.04.2023 był Sky Estate kontrolując 46% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 01.09.2016 do 26.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Sky Estate . Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.

Podobne organizacje do ZESPOŁY INWESTYCYJNE PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE

Organizacja Numer KRS
1
SKY ESTATE SP. Z O.O.
0000025993
2
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WROCŁAWSKI DOM"
0000122318
3
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000112100
4
CH GOŁĄBKOWICE SP. Z O.O. SP. K.
0000344538
5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MERKURY"
0000153244
6
GLP POSEIDON (POLAND) SP. Z O.O.
0000523348
7
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"
0000061423
8
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" WE WROCŁAWIU
0000132622
9
ART HOUSE SP. Z O.O.
0000499254
10
GLP LOTUS (POLAND) SP. Z O.O.
0000600917
11
ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000285725
12
BUDIMEX PARKING WROCŁAW SP. Z O.O.
0000377967
13
TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY S.A.
0000040960
14
FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA INWALIDÓW
0000040974
15
CENTRUM HANDLOWE STARA KABLOWNIA SP. Z O.O.
0000299734
16
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH TBS SP. Z O.O.
0000616330
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEGIEŁKA"
0000170253
18
ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000143665
19
F&R LUPUS SP. Z O.O. SP. K.
0000695563
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STER"
0000146018
21
MK4 INVEST SP. Z O.O.
0000329899
22
GLP MERENGUE (POLAND) SP. Z O.O.
0000590060
23
ELP BESKID C SP. Z O.O.
0000727625
24
LUPUS SP. Z O.O.
0000145646
25
INVEST-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000226360
26
BW LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000306940
27
LIVUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ J36
0000895480
28
DEKADA NOWY TARG SP. Z O.O.
0000328172
29
LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY S.A.
0000228715
30
SENATOR SP. Z O.O.
0000261585