Organizacja Nowad systemy aluminiowe osiągnęła 238 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 238 657 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 133 222 zł.
Zysk netto wyniósł 105 435 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 702 zł w 2022 roku.
• 213 256 zł w 2021 roku.
• 85 983 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 435 zł w 2022 roku.
• -26 564 zł w 2021 roku.
• -58 330 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowad systemy aluminiowe wynosi 612 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 175 zł a 1 476 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 612 050 zł w 2022 roku.
• 142 171 zł w 2021 roku.
• 57 322 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowad systemy aluminiowe wyniosła 232 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 232 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 453 zł w 2022 roku.
• 103 597 zł w 2021 roku.
• 137 004 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 254%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowad systemy aluminiowe wyniosły 190 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 886 zł w 2022 roku
• 167 464 zł w 2021 roku
• 174 308 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 162% w 2021 roku
• 127% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowad systemy aluminiowe wykazała przychody na poziomie 238 702 zł.
Organizacja zarobiła 113 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7932 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Nowad systemy aluminiowe wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamski Robert
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 05.11.2019 jest
Adamski Robert
kontrolujący 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2016 do 05.11.2019:
• Adamski Robert (50% udziałów)
• Nowicki Zbigniew (50% udziałów)