Organizacja Dziedzice browar rzemieślniczy osiągnęła 50 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 697 zł.
Strata netto wyniosła 1297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 400 zł w 2022 roku.
• 65 400 zł w 2021 roku.
• 40 273 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1297 zł w 2022 roku.
• 17 452 zł w 2021 roku.
• -14 605 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziedzice browar rzemieślniczy wynosi 40 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 126 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 925 zł w 2022 roku.
• 121 706 zł w 2021 roku.
• 26 848 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dziedzice browar rzemieślniczy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 518
zł.
Koszty operacyjne Dziedzice browar rzemieślniczy wyniosły 50 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 518 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku
• 37 590 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2022 roku
•
84% w 2021 roku
•
68% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziedzice browar rzemieślniczy wyniosła 15 698 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 698 zł w 2022 roku.
• 20 398 zł w 2021 roku.
• 33 530 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziedzice browar rzemieślniczy wyniosły 5931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5931 zł w 2022 roku
• 9334 zł w 2021 roku
• 39 919 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 119% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziedzice browar rzemieślniczy wykazała przychody na poziomie 50 400 zł.
Organizacja zarobiła -1297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku