Organizacja Solution expert osiągnęła 2 301 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 301 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 246 037 zł.
Zysk netto wyniósł 55 148 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -65 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 301 185 zł w 2023 roku.
• 1 747 995 zł w 2022 roku.
• 1 630 652 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 148 zł w 2023 roku.
• 9144 zł w 2022 roku.
• 202 300 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solution expert wynosi 60 tys. zł.
EBITDA Solution expert wynosi 108 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 59 965 zł w
2023 roku.
• 12 872 zł w
2022 roku.
• 211 082 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 699 zł w
2023 roku.
• 60 606 zł w
2022 roku.
• 258 817 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solution expert wynosi 1 820 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 905 zł a 5 752 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 820 619 zł w 2023 roku.
• 1 226 451 zł w 2022 roku.
• 1 913 988 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solution expert wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,133% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 000
zł.
Koszty operacyjne Solution expert wyniosły 2 241 220
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-276 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 000 zł w 2023 roku
• 84 000 zł w 2022 roku
• 84 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solution expert wyniosła 660 340 zł.
a
ktywa trwałe to 163 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 496 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 660 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 572 466 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 660 340 zł w 2023 roku.
• 534 962 zł w 2022 roku.
• 672 434 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solution expert wyniosły 572 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 660 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 572 466 zł w 2023 roku
• 502 235 zł w 2022 roku
• 648 852 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solution expert wykazała przychody na poziomie 2 301 185 zł.
Organizacja zarobiła 59 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4763 zł w 2023 roku
• 1048 zł w 2022 roku
• 108 zł w 2021 roku