Organizacja Komand osiągnęła 181 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 181 575 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 889 zł.
Strata netto wyniosła 17 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 578 zł w 2024 roku.
• 138 805 zł w 2023 roku.
• 1 013 808 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 313 zł w 2024 roku.
• -2703 zł w 2023 roku.
• -7464 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komand wynosi 121 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 453 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 052 zł w 2024 roku.
• 102 193 zł w 2023 roku.
• 687 555 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komand wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 379
zł.
Koszty operacyjne Komand wyniosły 197 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 626 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 379 zł w 2024 roku
• 67 144 zł w 2023 roku
• 78 097 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komand wyniosła 1 305 292 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 162 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 143 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 305 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 309 730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 305 292 zł w 2024 roku.
• 1 330 562 zł w 2023 roku.
• 1 307 402 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 390%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komand wyniosły 1 309 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 305 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 309 730 zł w 2024 roku
• 1 317 688 zł w 2023 roku
• 1 291 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komand wykazała przychody na poziomie 181 578 zł.
Organizacja zarobiła -17 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku