Organizacja Eko-instal systemy grzewcze osiągnęła 3 506 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 506 386 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 773 337 zł.
Zysk netto wyniósł 733 050 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 506 386 zł w 2022 roku.
• 3 006 867 zł w 2021 roku.
• 2 219 176 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 733 050 zł w 2022 roku.
• 373 956 zł w 2021 roku.
• 246 372 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-instal systemy grzewcze wynosi 7 051 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 781 725 zł a 10 262 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 068 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 051 514 zł w 2022 roku.
• 4 732 338 zł w 2021 roku.
• 3 416 409 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-instal systemy grzewcze wyniosła 2 710 435 zł.
a
ktywa trwałe to 1 354 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 355 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 710 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 375 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 334 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 710 435 zł w 2022 roku.
• 2 081 710 zł w 2021 roku.
• 1 805 341 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-instal systemy grzewcze wyniosły 334 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 710 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 334 802 zł w 2022 roku
• 439 126 zł w 2021 roku
• 536 713 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-instal systemy grzewcze wykazała przychody na poziomie 3 506 386 zł.
Organizacja zarobiła 739 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 733 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6456 zł w 2022 roku
• 25 505 zł w 2021 roku
• 24 477 zł w 2020 roku
Organizacja Eko-instal systemy grzewcze wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kliś Krzysztof
posiada 120 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Kliś Wojciech
posiada 120 udziałów, które stanowią 40% firmy.