Organizacja Leaders osiągnęła 60 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 528 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 235 zł.
Strata netto wyniosła 9707 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -465 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 528 zł w 2023 roku.
• 209 734 zł w 2022 roku.
• 1 281 630 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9707 zł w 2023 roku.
• -39 728 zł w 2022 roku.
• -256 056 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leaders wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Leaders wynosi 51 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9707 zł w
2023 roku.
• -39 728 zł w
2022 roku.
• -244 731 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 671 zł w
2023 roku.
• 20 650 zł w
2022 roku.
• -184 353 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leaders wynosi 40 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 151 320 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -310 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 352 zł w 2023 roku.
• 139 823 zł w 2022 roku.
• 854 420 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leaders wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,48% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
• 1,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Leaders wyniosły 70 235
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-54 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 25 262 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leaders wyniosła 761 866 zł.
a
ktywa trwałe to 754 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 7142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 761 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -273 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 035 314 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -416 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 761 866 zł w 2023 roku.
• 823 002 zł w 2022 roku.
• 900 175 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leaders wyniosły 1 035 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 761 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -398 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 035 314 zł w 2023 roku
• 1 086 743 zł w 2022 roku
• 1 124 189 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leaders wykazała przychody na poziomie 60 528 zł.
Organizacja Leaders wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki