N-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604005 NIP
6121857263 REGON
363790630

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
40,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
419 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
29,6 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIELSK PODLASKI
Adres
UL. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY, 61
Kod pocztowy
17-100
Rejestracja
2016-02-23
Rozpoczęcie działalności
2016-02-23
Kapitał zakładowy
25000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.n-oil.pl
Email
paliwa@n-oil.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Opis
  • Hurtowa sprzedaż oleju napędowego i opałowego
  • Dostawa nowoczesnych zbiorników na olej
  • Usługi transportowe paliw płynnych i materiałów sypkich
  • Działalność w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim
  • Gwarancja jakości, terminowości oraz oszczędności

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja N-oil osiągnęła 40 343 048 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 40 341 550 zł. Pozostałe przychody to 1498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 39 922 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 419 343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 466 704 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 343 048 zł w 2023 roku.
• 51 745 494 zł w 2022 roku.
• 33 245 201 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 474 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 343 zł w 2023 roku.
• 657 008 zł w 2022 roku.
• 162 734 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT N-oil wynosi 590 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA N-oil wynosi 689 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 98 695 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 589 820 zł w 2023 roku.
• 889 147 zł w 2022 roku.
• 236 987 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 115 171 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 688 999 zł w 2023 roku.
• 986 883 zł w 2022 roku.
• 285 057 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji N-oil wynosi 29 574 490 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 001 753 zł a 100 857 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 757 657 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 574 490 zł w 2023 roku.
• 37 835 742 zł w 2022 roku.
• 23 032 361 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N-oil wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 780 952 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne N-oil wyniosły 39 751 730 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 126 851 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 780 952 zł w 2023 roku
• 598 293 zł w 2022 roku
• 428 536 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów N-oil wyniosła 4 128 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 76 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 052 075 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 128 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 335 671 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 793 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 673 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 128 709 zł w 2023 roku.
• 5 097 216 zł w 2022 roku.
• 3 839 930 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania N-oil wyniosły 2 793 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 128 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 806 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 793 038 zł w 2023 roku
• 4 149 599 zł w 2022 roku
• 3 549 320 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja N-oil wykazała przychody na poziomie 40 343 048 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 524 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 105 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 578 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 467 zł w 2023 roku
• 119 267 zł w 2022 roku
• 30 237 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja N-oil wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalczuk Orest posiada 220 udziałów, które stanowią 44% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Monachowicz Roman posiada 120 udziałów, które stanowią 24% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Monachowicz Jerzy posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Monachowicz Jarosław posiada 60 udziałów, które stanowią 12% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.05.2024 jest Michalczuk Orest kontrolujący 44% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2024 do 29.05.2024 był Monachowicz Jerzy kontrolując 76% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 10.10.2023 do 30.01.2024 najwięcej udziałów posiadała Szymczuk Oliwia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do N-OIL

Organizacja Numer KRS
1
HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA SP. Z O.O.
0000744027
2
GREEN&JOY CASH AND CARRY GDAŃSK SP. Z O.O.
0000314296
3
PW "POLEX" SP. J. POLEK & ŁUGOWSCY
0000005669
4
KLASMANN-DEILMANN POLSKA SP. Z O.O.
0000198921
5
"SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000042863
6
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
0000085841
7
PARTNER PIK SP. Z O.O.
0000086678
8
MAUS ELECTRONICS SP. Z O.O.
0000370665
9
POL-NIL SP. Z O.O.
0000846347
10
TRADE KNFRESH SP. Z O.O. SP. K.
0000787915
11
KLARWOD TECH SP. Z O.O.
0000419938
12
FIGEL SP. Z O.O.
0000100528
13
CHEMNAFT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000486352
14
DAREXIM SP. Z O.O. SP. K.
0000616459
15
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROSTAL-METALE"
0000103550
16
INSTAL INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.
0000077828
17
SECO TOOLS(POLAND) SP. Z O.O.
0000028067
18
MEBLOART SP. Z O.O.
0000810823
19
SCTPS POLAND SP. Z O.O.
0000724391
20
MANULI FLUICONNECTO SP. Z O.O.
0000143902
21
ANIA SP. Z O.O.
0000182681
22
"DELTA" TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY SP. J.
0000493356
23
ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "PROFAR" SP. Z O.O.
0000194445
24
PAKFAL BRACIA HYLA SP. K.
0001032698
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PAKSOL"
0000048707
26
NEWTECH ENGINEERING SP. Z O.O.
0000137429
27
GDD SP. Z O.O. SP. K.
0000372049
28
ARBENA SP. Z O.O.
0000435185
29
MELITTA POLAND SP. Z O.O.
0000717000
30
FOOD PACK SP. Z O.O.
0000355030