PETROLIS ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000599036

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,8 mln

zysk

273 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KIESZEK

Adres

, 52

Kod pocztowy

26-670

Rejestracja

2016-01-27

Rozpoczęcie działalności

2016-01-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.petrolis.pl

Email

kontakt@petrolis.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Opis

Transport płynu AdBlue® NOXy® oraz paliw płynnych na terenie całego kraju
Usługi transportu zbiorników do przechowywania paliw
Konfekcjonowanie płynu AdBlue® NOXy® do różnych typów opakowań
Wykwalifikowany zespół kierowców z odpowiednimi uprawnieniami
Nowoczesny sprzęt zapewniający bezpieczeństwo transportu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petrolis energy osiągnęła 2 786 765 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 768 730 zł. Pozostałe przychody to 18 035 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 496 020 zł.

Zysk netto wyniósł 272 710 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 398 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 786 765 zł w 2024 roku.
• 2 557 641 zł w 2023 roku.
• 1 951 685 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 710 zł w 2024 roku.
• 123 811 zł w 2023 roku.
• 107 906 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

598655.9

88419.03

1036000

195359.79

928376.64

1400.52

1012245.44

16497.85

1951685.01

107905.61

2557640.62

123811.48

2786765.29

272710.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petrolis energy wynosi 3 781 967 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 833 284 zł a 6 966 913 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 781 967 zł w 2024 roku.
• 2 604 091 zł w 2023 roku.
• 2 043 638 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3027.39

16146.08

174341.66

927121.72

1496639.75

215861.5

1687967.33

2735037.06

14005.2

842109.73

2320941.6

164978.5

970784.98

2530613.6

310892.49

2043638.27

4879212.53

403751.1

2604090.77

6394101.55

833283.61

3781967.17

6966913.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrolis energy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 678 145 zł.

Koszty operacyjne Petrolis energy wyniosły 2 503 091 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 239 735 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 678 145 zł w 2024 roku
• 1 515 354 zł w 2023 roku
• 1 311 165 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petrolis energy wyniosła 1 915 713 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 268 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 647 713 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 915 713 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 111 045 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 804 668 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 915 713 zł w 2024 roku.
• 955 782 zł w 2023 roku.
• 883 068 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9036.52

358175.06

391676.19

471674.02

473815.76

883067.82

955782.23

1915713.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.2469

0.3804

0.1748

0.1477

0.4988

0.6788

0.2179

0.1886

0.003

0.0048

-0.1599

0.0015

0.0348

0.0538

0.0014

0.0163

0.1222

0.2603

0.0551

0.0553

0.1295

0.23

0.0446

0.0484

0.1424

0.2455

0.0959

0.0979

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petrolis energy wyniosły 804 668 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 915 713 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 804 668 zł w 2024 roku
• 417 447 zł w 2023 roku
• 468 545 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9036.52

5000

0.5533

358175.06

125719.51

0.351

391676.19

103860.85

0.2652

471674.02

181554.16

0.3849

473815.76

167198.05

0.3529

883067.82

468544.5

0.5306

955782.23

417447.43

0.4368

1915713.16

804668.35

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petrolis energy wykazała przychody na poziomie 2 786 765 zł.

Organizacja zarobiła 277 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4831 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 710 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 690 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4831 zł w 2024 roku
• 6747 zł w 2023 roku
• 11 603 zł w 2022 roku

Wartość

0

18335

19966

375

1048

11603

6747

4831

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Petrolis energy wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.302661596958175

0.0016025641025641

0.170713201820941

0.459482038429407

0.325291181364393

0.220735785953177

0

0.702928870292887

0.443870014771049

0.404878048780488

0.312641937925814

0.924618320610687

0.933534743202417

0.930930930930931

0.780469341408024

0.774011299435028

0.756949394155381

0.461187214611872

0.411680911680912

0.250776397515528

0.925287356321839

0.94466800804829

0.976172175249808

0.870942812982998

0.756177924217463

0.503607503607504

0.450190114068441

0.408795962509012

0.330739299610895

0.35823754789272

0.154858299595142

0.478764478764479

0.344880677444188

0.60702614379085

0.493941553813257

0.454819277108434

0.412687099073414

0.324409448818898

0.470127326150833

0.227414330218069

0.497267759562842

0.39022498060512

0.575974542561655

0.560940841054882

0.462001504890895

0.447612259444048

0.487843137254902

0.690058479532164

0.658461538461538

0.683965917893106

0.61741835147745

0.610891870560379

0.647154471544715

0.46763202725724

0.416869424168694

0.442941673710904

0.7466251298027

0.718171926006529

0.80067283431455

0.713926174496644

0.597670250896057

0.830508474576271

0.568627450980392

0.610169491525424

0.555555555555556

0.825

0.771428571428571

0.836363636363636

0.716981132075472

0.708333333333333

Powiązania

PETROLIS ENERGY - powiązanie zwrotne

PALIWA PETROLIS ENERGY - powiązanie zwrotne

M WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2016

M Wojciech

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

27.01.2016

M Wojciech

Grudzień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

27.07.2016

Petrolis Energy

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.03.2018

21.06.2018

Paliwa Petrolis Energy

Organizacja

Udziałowcy

Michałowski Wojciech posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do PETROLIS ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	SKAY-REY SP. Z O.O.	0000554429
2	ELBAH SP. Z O.O.	0000365114
3	SPILO SP. Z O.O. SP. K.	0000762276
4	SAOL SP. Z O.O.	0000129548
5	ERGAZ SP. Z O.O.	0000513792
6	PGW INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000845685
7	OIL-TRANS SP. Z O.O.	0000183594
8	JARSA SP. Z O.O.	0000449978
9	PE-GAS SP. Z O.O.	0000508324
10	CARD + DRIVE POLSKA SP. Z O.O.	0000798740
11	OIL EUROPE SP. Z O.O.	0000773830
12	FACTUM USŁUGI SP. Z O.O.	0000819479
13	ADDINOL CENTRAL EUROPE S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000542966
14	PROINDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000361347
15	PRO - NAFT SP. Z O.O.	0000105309
16	TWC SP. Z O.O.	0000460084
17	AGENCJA 1 M.BARCZYK SP. J.	0000394565
18	MMCC POLSKA DARIUSZ MUSZYŃSKI SP. J.	0000170652
19	STACJA SKŁAD SP. Z O.O.	0000879187
20	"WĘGLOBUD" - SKŁAD OPAŁU I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH	0000116243
21	MARKON SP. Z O.O.	0000757777
22	OLEJE KATOWICE SP. Z O.O.	0000646845
23	PRZEMKO SP. Z O.O.	0000460921
24	V GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000412045
25	BOGMALEX SP. Z O.O.	0000637773
26	TOM-GAZ SP. Z O.O.	0000356982
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ATEX LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000319292
28	FULL SPEDITION SP. Z O.O.	0000531289
29	NB ARKA SP. Z O.O.	0000352318
30	PALAWAN SP. Z O.O.	0000919081

PETROLIS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599036 NIP 7962970573 REGON 363633971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETROLIS ENERGY

PETROLIS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599036 NIP
7962970573 REGON
363633971