Organizacja Europlus monika mikoda-nowakowska osiągnęła 3 006 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 004 843 zł. Pozostałe przychody to 1288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 888 714 zł.
Zysk netto wyniósł 116 129 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -119 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 006 131 zł w 2023 roku.
• 3 280 901 zł w 2022 roku.
• 740 749 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 129 zł w 2023 roku.
• 271 872 zł w 2022 roku.
• -294 893 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europlus monika mikoda-nowakowska wynosi 137 tys. zł.
EBITDA Europlus monika mikoda-nowakowska wynosi 159 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 433 zł w
2023 roku.
• 309 284 zł w
2022 roku.
• -298 554 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 159 178 zł w
2023 roku.
• 329 929 zł w
2022 roku.
• -266 247 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europlus monika mikoda-nowakowska wynosi 2 977 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
509 385 zł a 7 515 326 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -280 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 977 989 zł w 2023 roku.
• 3 697 044 zł w 2022 roku.
• 712 217 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europlus monika mikoda-nowakowska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 505
zł.
Koszty operacyjne Europlus monika mikoda-nowakowska wyniosły 2 867 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 505 zł w 2023 roku
• 8265 zł w 2022 roku
• 40 376 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europlus monika mikoda-nowakowska wyniosła 1 038 438 zł.
a
ktywa trwałe to 566 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 472 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 038 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 679 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 038 438 zł w 2023 roku.
• 998 085 zł w 2022 roku.
• 555 018 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europlus monika mikoda-nowakowska wyniosły 359 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 038 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 257 zł w 2023 roku
• 435 033 zł w 2022 roku
• 263 839 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europlus monika mikoda-nowakowska wykazała przychody na poziomie 3 006 131 zł.
Organizacja zarobiła 129 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 058 zł w 2023 roku
• 31 502 zł w 2022 roku
• 9007 zł w 2021 roku
Organizacja Europlus monika mikoda-nowakowska wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
EUROPLUS MONIKA MIKODA-NOWAKOWSKA