Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598017 NIP
7972056411 REGON
363562685

Podsumowanie

aktywa

727 tys.

przychód

3 tys.

zysk

-34 tys.

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻDŻARY

Adres

, 5

Kod pocztowy

26-420

Rejestracja

2016-01-21

Rozpoczęcie działalności

2016-01-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sad-oil osiągnęła 3264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 402 zł.

Strata netto wyniosła 34 138 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3264 zł w 2023 roku.
• 1 039 562 zł w 2022 roku.
• 1 597 017 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 138 zł w 2023 roku.
• -98 934 zł w 2022 roku.
• -120 854 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.71

-7770.28

1292467.42

-64744.61

1722111.51

-10925.31

1416635.36

-8247.58

1597016.64

-120853.52

1039562

-98934.12

3264.2

-34137.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sad-oil wynosi 2176 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8161 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -132 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2176 zł w 2023 roku.
• 693 041 zł w 2022 roku.
• 1 064 678 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

798449.27

4258393.6

1669775.93

4310031.92

1148074.34

4305278.78

944423.57

3541588.4

1064677.76

3992541.6

693041.33

2598905

2176.13

8160.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sad-oil wynosi 1,23%. To oznacza, że firma ma szansę 1,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,203% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,23% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 0,76% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sad-oil wyniosła 727 110 zł.

ktywa trwałe to 626 091 zł.

ktywa obrotowe to 101 020 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 727 110 zł.

apitał (fundusz) własny to -343 145 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 070 256 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 727 110 zł w 2023 roku.
• 762 761 zł w 2022 roku.
• 885 315 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1064598.4

1077507.98

1105423.57

1053001.28

885314.97

762760.51

727110.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -1,046%.

Marża netto wyniosła -1,046%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -174.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 182226.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0073

-0.2239

-10944.0563

-0.0601

2.1548

-0.0501

-0.0099

0.1349

-0.0063

-0.0078

0.0924

-0.0059

-0.0058

-0.1365

0.5753

-0.0757

-0.1297

0.3202

-0.0936

-0.0952

-0.0469

0.0995

-10.4582

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sad-oil wyniosły 1 070 256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 727 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 070 256 zł w 2023 roku
• 1 071 768 zł w 2022 roku
• 1 095 389 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1064598.4

1077507.98

1105423.57

1186396.09

1.0733

1053001.28

1142221.38

1.0847

885314.97

1095388.59

1.2373

762760.51

1071768.25

1.4051

727110.38

1070255.84

1.4719

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sad-oil wykazała przychody na poziomie 3264 zł.

Organizacja zarobiła -34 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 138 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Sad-oil wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 12% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.000005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.177880184331797

0.176811594202899

0.384331797235023

0.013840830449827

0.231145935357493

0.0653465346534653

0.0995670995670996

0.292461398728429

0.384948096885813

0.104761904761905

0.095449500554939

0.132058287795993

0.986225895316804

0.154241645244216

0.3047363717605

0.382176520994002

0.900909090909091

0.177136972193615

0.175965665236052

0.203266787658802

0.538181818181818

0.139794168096055

0.279857397504456

0.34991423670669

0.907942238267148

0.17896865520728

0.163287086446105

0.188848920863309

0.412082957619477

0.0476595744680851

0.276595744680851

0.302978723404255

0.930817610062893

0.0770020533880904

0.0610278372591006

0.0570918822479929

0.853942652329749

0.0829769033361848

0.253345227475468

0.268376068376068

0.942342342342342

0.0754132231404959

0.0569280343716434

0.0717488789237668

0.735611510791367

0.164739884393064

0.117

0.229807692307692

0.949654491609082

0.0295728368017525

0.0238365493757094

0.149901380670611

0.53353057199211

Powiązania

S LUCYNA - prokurent

S MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2016

S Marek

Grudzień 1967

Osoba

prokurent

21.01.2016

S Lucyna

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

21.01.2016

S Marek

Grudzień 1967

Osoba

Udziałowcy

Szcześniak Marek posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do SAD-OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000341795
2	KN GROUP SP. Z O.O.	0000694471
3	REPETROL MR MURAWSKI - REĆKO SP. K.	0000858649
4	KEMAR STACJA KONTROLI POJAZDÓW SP. Z O.O.	0000174086
5	ABI SP. Z O.O.	0000100724
6	ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH PROBEIT SP. Z O.O.	0000318997
7	MUSTANG SP. Z O.O.	0000232886
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR" SP. Z O.O.	0000188573
9	"DRIVER-POWER" GRZEGORZ PAPUGA SP. K.	0000530690
10	IDEAL SP. Z O.O.	0000661423
11	MIKON SP. Z O.O.	0000334144
12	STACJA PALIW MAŁECKI SP. Z O.O.	0000696305
13	IMPERIAL PRO SP. Z O.O.	0000900231
14	ARDO OIL SP. Z O.O.	0000313946
15	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MARGONINIE W LIKWIDACJI	0000127039
16	MAZBIT SP. Z O.O.	0000138659
17	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PRODUKTAMI NAFTOWYMI "ROPOL" JANUSZ	0000160557
18	DTS-OIL SP. Z O.O.	0000693023
19	SADPOL SP. Z O.O.	0000114414
20	VIGGO SP. Z O.O.	0000173747
21	PT-PŁOCK SP. Z O.O.	0000421632
22	RESTOM SP. Z O.O.	0000432601
23	MATPETROL NOVA SP. Z O.O.	0001061324
24	HANDLOWO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI	0000138759
25	"K.A.B." A.BIL, K.BIL SP. J. TELATYN 141	0000151325
26	EMSALI SP. Z O.O.	0000901552
27	PGMA SP. Z O.O.	0000858435
28	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-BENZ"	0000008680
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" SP. Z O.O.	0000172452
30	STACJA PALIW "KSG" SP. Z O.O.	0000100879

SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598017 NIP 7972056411 REGON 363562685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAD-OIL

SAD-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598017 NIP
7972056411 REGON
363562685