Organizacja "driver-power" grzegorz papuga osiągnęła 561 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 561 304 zł. Pozostałe przychody to 650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 714 957 zł.
Strata netto wyniosła 153 653 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -927 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 561 955 zł w 2022 roku.
• 383 539 zł w 2021 roku.
• 5 768 522 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -153 653 zł w 2022 roku.
• -55 478 zł w 2021 roku.
• 313 596 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "driver-power" grzegorz papuga wynosi 694 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 706 623 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -729 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 694 628 zł w 2022 roku.
• 690 924 zł w 2021 roku.
• 5 705 157 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "driver-power" grzegorz papuga wyniosła 1 139 249 zł.
a
ktywa trwałe to 782 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 356 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 139 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 426 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 593 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -95 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 139 249 zł w 2022 roku.
• 1 159 499 zł w 2021 roku.
• 1 574 535 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "driver-power" grzegorz papuga wyniosły 712 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 139 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -145 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 593 zł w 2022 roku
• 579 190 zł w 2021 roku
• 767 748 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "driver-power" grzegorz papuga wykazała przychody na poziomie 561 955 zł.
Organizacja zarobiła -153 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -153 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 675 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "driver-power" grzegorz papuga wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "DRIVER-POWER" GRZEGORZ PAPUGA