Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"DRIVER-POWER" GRZEGORZ PAPUGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000530690 NIP
7322174583 REGON
360052564

Podsumowanie

aktywa

793 tys.

przychód

343 tys.

zysk

-102 tys.

wartość firmy

473 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

WOLA ROGOZIŃSKA

Adres

, 7 a

Kod pocztowy

95-001

Rejestracja

2014-11-06

Rozpoczęcie działalności

2014-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "driver-power" grzegorz papuga osiągnęła 343 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 343 202 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 444 729 zł.

Strata netto wyniosła 101 527 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -809 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 343 202 zł w 2023 roku.
• 561 955 zł w 2022 roku.
• 383 539 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 527 zł w 2023 roku.
• -153 653 zł w 2022 roku.
• -55 478 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5201027.41

186413.11

5631859.49

115080.52

6550474.32

53155.01

5768521.56

313596.43

383539.32

-55478.16

561954.8

-153652.6

343202.11

-101526.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "driver-power" grzegorz papuga wynosi -69 tys. zł.

EBITDA "driver-power" grzegorz papuga wynosi 8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 53 921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 094 zł w 2023 roku.
• -114 982 zł w 2022 roku.
• -23 342 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 54 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8328 zł w 2023 roku.
• -45 633 zł w 2022 roku.
• 46 568 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "driver-power" grzegorz papuga wynosi 472 648 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 300 516 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -645 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 472 648 zł w 2023 roku.
• 694 628 zł w 2022 roku.
• 690 924 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

130855.53

4343859.58

13002568.53

330026.23

4544921.3

14079648.73

369892.49

4949495.41

16376185.8

605089.81

5705156.57

14421303.9

690924.07

2321233

694628.27

1706622.6

472648.19

1300516.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "driver-power" grzegorz papuga wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 583 zł.

Koszty operacyjne "driver-power" grzegorz papuga wyniosły 412 296 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2997 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 583 zł w 2023 roku
• 64 319 zł w 2022 roku
• 32 862 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "driver-power" grzegorz papuga wyniosła 792 987 zł.

ktywa trwałe to 721 314 zł.

ktywa obrotowe to 71 673 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 792 987 zł.

apitał (fundusz) własny to 325 129 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 858 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -136 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 792 987 zł w 2023 roku.
• 1 139 249 zł w 2022 roku.
• 1 159 499 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1614327.61

1554326.23

1436234.37

1574534.89

1159498.71

1139248.84

792987.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1155

1.0684

0.0489

0.0358

0.074

0.2615

0.0349

0.0204

0.037

0.1078

0.0171

0.0081

0.1992

0.3887

0.0622

0.0544

-0.0478

-0.0956

-0.061

-0.1446

-0.1349

-0.3601

-0.2048

-0.2734

-0.128

-0.3123

-0.2013

-0.2958

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "driver-power" grzegorz papuga wyniosły 467 858 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 792 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -161 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 467 858 zł w 2023 roku
• 712 593 zł w 2022 roku
• 579 190 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1614327.61

1439853.57

0.8919

1554326.23

1114291.26

0.7169

1436234.37

943044.39

0.6566

1574534.89

767748.48

0.4876

1159498.71

579190.46

0.4995

1139248.84

712593.19

0.6255

792987.29

467858.24

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "driver-power" grzegorz papuga wykazała przychody na poziomie 343 202 zł.

Organizacja zarobiła -101 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 675 zł w 2021 roku

Wartość

675

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja "driver-power" grzegorz papuga wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.703125

0.444551591128255

0.477022058823529

0.83399209486166

0.822784810126582

0.874698795180723

0.808406647116324

0.954635108481262

0.594641313742437

0.432849364791289

0.463730569948187

0.693577981651376

0.650105708245243

0.779379157427938

0.670609645131938

0.722273143904675

0.501283147989735

0.450490633363069

0.426860564585116

0.644868301544051

0.413155190133607

0.502679528403001

0.504079782411605

0.498185117967332

0.638461538461538

0.434280639431616

0.430769230769231

0.475675675675676

0.792338709677419

0.82321618743344

0.81149012567325

0.741007194244604

0.0752961082910321

0.242290748898678

0.342639593908629

0.523255813953488

0.0642857142857143

0.0670926517571885

0.107460035523979

0.0739091718610864

0.581328200192493

0.0676246830092984

0.241409691629956

0.321790540540541

0.656862745098039

0.0603271983640082

0.0478214665249734

0.0709849157054126

0.04

0.111940298507463

0.182170542635659

0.243947858472998

0.634799235181644

0.0553191489361702

0.0507166482910695

0.0840496657115568

0.0543374642516683

Powiązania

P GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

P ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2014

P Grzegorz

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

06.11.2014

P Elżbieta

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

06.11.2014

08.07.2022

B Wiesława

Marzec 1946

Osoba

reprezentacja

06.11.2014

P Grzegorz

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DRIVER-POWER" GRZEGORZ PAPUGA

	Organizacja	Numer KRS
1	SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000341795
2	TANK PETROL II SP. Z O.O.	0000531732
3	ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH PROBEIT SP. Z O.O.	0000318997
4	PT-PŁOCK SP. Z O.O.	0000421632
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOMORNIKACH	0000194540
6	JAN-MAR SP. Z O.O.	0000408830
7	CLAUDIA STANIROWSCY SP. J.	0000301813
8	R&M ROMIX SP. Z O.O.	0000694656
9	MIKON SP. Z O.O.	0000334144
10	MODEKO SERVICE KOWALCZYK SP. K.	0000591564
11	PETRONELA SP. Z O.O.	0000879648
12	POLPETRO SP. Z O.O.	0000206810
13	STACJA PALIW WYMYSŁÓW REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368708
14	"K.A.B." A.BIL, K.BIL SP. J. TELATYN 141	0000151325
15	JK ENERGIA SUROWCE ENERGETYCZNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000796976
16	SAD-OIL SP. Z O.O.	0000598017
17	SPÓŁDZIELNIA "JUTRZENKA" W OSIĘCINACH	0000065657
18	SERWIS PODLASIE SP. Z O.O.	0000052581
19	"EKO-SOM" PRZEDSIĘBIORSTWO "JASTA"	0000393010
20	CHUDYBA SP. Z O.O.	0000595271
21	REPETROL MR MURAWSKI - REĆKO SP. K.	0000858649
22	BRATCAR SP. Z O.O.	0000411550
23	"JARKO" SP. J. ANNA ZIÓŁKOWSKA,JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI	0000304075
24	HOOT FRUITS SP. Z O.O.	0000523321
25	POLBART RUMIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000026510
26	PERFECT PARTNER SP. Z O.O.	0000451730
27	DANKOSS DANUTA KOSSAKOWSKA SP. J.	0000003853
28	LENARD SP. J.	0000076298
29	POLO TANK PĘKAŁA SP. J.	0000388354
30	KN GROUP SP. Z O.O.	0000694471

"DRIVER-POWER" GRZEGORZ PAPUGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000530690 NIP 7322174583 REGON 360052564

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DRIVER-POWER" GRZEGORZ PAPUGA

"DRIVER-POWER" GRZEGORZ PAPUGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000530690 NIP
7322174583 REGON
360052564