Organizacja Evoluos osiągnęła 125 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 826 zł.
Strata netto wyniosła 116 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 473 zł w 2022 roku.
• 83 187 zł w 2021 roku.
• 19 112 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 352 zł w 2022 roku.
• -39 652 zł w 2021 roku.
• -3655 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evoluos wynosi 2 306 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 853 683 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 306 214 zł w 2022 roku.
• 2 365 288 zł w 2021 roku.
• 2 352 310 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evoluos wyniosła 4 533 277 zł.
a
ktywa trwałe to 23 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 509 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 533 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 963 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 569 856 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 533 277 zł w 2022 roku.
• 3 352 986 zł w 2021 roku.
• 3 141 528 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -89%.
Marża netto wyniosła -93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 158614.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evoluos wyniosły 1 569 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 533 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 569 856 zł w 2022 roku
• 273 212 zł w 2021 roku
• 22 103 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evoluos wykazała przychody na poziomie 125 473 zł.
Organizacja zarobiła -116 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku