RAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596071 NIP
5322056233 REGON
363496149

Podsumowanie

aktywa

19,4 mln

przychód

163,5 mln

zysk

70 tys.

wartość firmy

116,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFÓW

Adres

UL. GRANICZNA, 21B

Kod pocztowy

05-410

Rejestracja

2016-01-11

Rozpoczęcie działalności

2016-01-11

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rawski osiągnęła 163 477 045 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 163 476 211 zł. Pozostałe przychody to 834 zł.

Całkowite koszty wyniosły 163 406 666 zł.

Zysk netto wyniósł 69 545 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 262 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 477 045 zł w 2023 roku.
• 184 259 182 zł w 2022 roku.
• 122 432 809 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -146 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 545 zł w 2023 roku.
• 535 598 zł w 2022 roku.
• 2 845 910 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

35899203.8

947645.41

90144301.64

1573496.27

102348823.41

1881975.77

85883016.07

2799073.89

122432809.31

2845910.31

184259181.95

535597.7

163477044.85

69545.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rawski wynosi 178 tys. zł.

EBITDA Rawski wynosi 799 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 166 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 157 zł w 2023 roku.
• 741 251 zł w 2022 roku.
• 2 867 291 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 63 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 798 795 zł w 2023 roku.
• 1 245 938 zł w 2022 roku.
• 3 327 591 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rawski wynosi 116 858 512 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 695 453 zł a 408 692 612 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 682 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 858 512 zł w 2023 roku.
• 132 524 116 zł w 2022 roku.
• 100 197 290 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1037763.5

28761147.68

89748009.5

2217885.71

68608071.88

225360754.1

3629367.53

79389819.55

255872058.52

5298775.2

73750414.81

214707540.17

7191776.18

100197290.3

306082023.27

5355977

132524115.95

460647954.88

695452.8

116858511.6

408692612.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rawski wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 300 149 zł.

Koszty operacyjne Rawski wyniosły 163 298 054 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 438 769 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 300 149 zł w 2023 roku
• 3 003 650 zł w 2022 roku
• 2 721 798 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rawski wyniosła 19 384 572 zł.

ktywa trwałe to 3 589 150 zł.

ktywa obrotowe to 15 795 422 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 384 572 zł.

apitał (fundusz) własny to 10 127 512 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 257 060 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 575 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 384 572 zł w 2023 roku.
• 18 836 038 zł w 2022 roku.
• 15 258 226 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3929362.78

6468601.87

9597263.34

14730908.42

15258226.18

18836038.38

19384571.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2412

0.6849

0.0328

0.0264

0.2433

0.5321

0.0213

0.0175

0.1961

0.3889

0.0227

0.0184

0.19

0.3962

0.0329

0.0326

0.1865

0.2968

0.0234

0.0232

0.0284

0.0533

0.004

0.0029

0.0036

0.0069

0.0011

0.0004

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rawski wyniosły 9 257 060 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 384 572 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 118 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 257 060 zł w 2023 roku
• 8 779 678 zł w 2022 roku
• 5 669 191 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3929362.78

2545678.11

0.6479

6468601.87

3511420.93

0.5428

9597263.34

4758106.63

0.4958

14730908.42

7665874.82

0.5204

15258226.18

5669191.27

0.3715

18836038.38

8779677.69

0.4661

19384571.97

9257060.08

0.4775

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rawski wykazała przychody na poziomie 163 477 045 zł.

Organizacja zarobiła 135 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 460 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 545 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 325 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 460 zł w 2023 roku
• 166 088 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

223408

343174

435289

166088

65460

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Rawski wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.944852941176471

0.902603664416586

0.702205882352941

0.621541501976285

0.745391705069124

0.757539203860072

0.936461388074291

0.901185770750988

0.965027322404372

0.962003454231434

0.953762466001813

0.824849007765315

0.529789184234647

0.600422832980973

0.594235033259424

0.921818181818182

0.862511457378552

0.970317297850563

0.95982905982906

0.95632798573975

0.892307692307692

0.489110707803993

0.5775950668037

0.580921757770632

0.863224637681159

0.795825771324864

0.973372781065089

0.968403074295474

0.9547471162378

0.933390264730999

0.513951395139514

0.600806451612903

0.55591054313099

0.8

0.745503597122302

0.945900253592561

0.949823943661972

0.919695688926458

0.392314566577301

0.524489795918367

0.480298189563365

0.783496007098492

0.671122994652406

0.740897544453853

0.959399823477493

0.933164128595601

0.49375

0.271238485158649

0.240425531914894

0.424

0.368421052631579

0.874400767018217

0.475164011246485

0.95715676728335

0.930776426566885

0.536983669548511

0.268736616702355

0.24390243902439

0.356046065259117

0.313819577735125

0.802116402116402

Powiązania

R STOPA KATARZYNA - prokurent, wspólnik

R WITOLD - reprezentacja

R***** M***** - prokurent

R***** M***** - wspólnik

R***** M***** - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2023

R Stopa Katarzyna

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

11.01.2016

06.12.2023

R Stopa Katarzyna

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

11.01.2016

R***** M*****

Osoba

wspólnik

11.01.2016

R***** M*****

Osoba

prokurent

06.12.2023

R Stopa Katarzyna

Listopad 1976

Osoba

prokurent

06.12.2023

R***** M*****

Osoba

prokurent

06.12.2023

R***** M*****

Osoba

reprezentacja

11.01.2016

R Witold

Sierpień 1951

Osoba

Udziałowcy

R***** M***** posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Rawska Stopa Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

R***** M***** posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rawska Stopa Katarzyna (33% udziałów)
• R***** M***** (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2016 do 06.12.2023:
• Rawska Stopa Katarzyna (33% udziałów)
• R***** M***** (33% udziałów)

Podobne organizacje do RAWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	"INTEROIL" SP. J. KAMECCY - GALUBA	0000014090
2	"STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY SP. J.	0000590409
3	LOMAX STACJE PALIW SP. Z O.O.	0000594636
4	NEO SP. Z O.O.	0000506938
5	TANK SP. Z O.O.	0000203245
6	WB TANK SP. Z O.O.	0000384666
7	KONKRET SP. Z O.O.	0000160767
8	POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL"	0000652657
9	OLBENZ SP. Z O.O.	0000201445
10	ELBAH II SP. Z O.O.	0000548350
11	STACJA PALIW-DEPTUŁA SP. Z O.O.	0001002029
12	OMEGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000120494
13	TOMSOL SP. Z O.O.	0000047465
14	BALTIC-TRADE PALIWA SP. Z O.O.	0000426237
15	STACJE PALIW LAMPA SP. Z O.O.	0000038754
16	NEST SP. Z O.O.	0000455937
17	BDG SP. Z O.O.	0000188309
18	GENERON SP. Z O.O.	0000685310
19	GROSAR SP. Z O.O.	0000118381
20	PHU "MULLER" B.H.R. MULLER, U. JAROSZ SP. J.	0000075959
21	HOREX A. I E. HOROSZKIEWICZ SP. J.	0000101864
22	"MAC-BENZ" MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J.	0000020770
23	PRZEDSIĘBIORSTWO SJ PALIWA SP. Z O.O.	0000615673
24	WASBRUK SP. Z O.O.	0000130689
25	GAZ PETROL SP. Z O.O.	0000384403
26	BOTERM SP. Z O.O.	0000340984
27	BRACIA MALISZEWSCY SP. Z O.O.	0000711912
28	FIRMA BARBARA SP. Z O.O.	0000589612
29	SOLTRADE SOLECKI M., SOLECKI Ł., KIEŁB M. SP. J.	0000431224
30	EU.RO. KIELA SP. K.	0000978690

RAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596071 NIP 5322056233 REGON 363496149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAWSKI

RAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596071 NIP
5322056233 REGON
363496149