Napawanie plazmowe stosowane w produkcji zwojów i rdzeni ślimaków
Produkcja nowych układów i wytłaczarek
Serwis oraz konserwacja maszyn przemysłowych
Doradztwo techniczne i ekonomiczne dla przemysłu
Sawa Electronic to uznany lider w branży regeneracyjnej, który wyróżnia się na tle konkurencji w Europie Środkowej. Firma specjalizuje się w kompleksowej regeneracji układów uplastyczniania, oferując nowoczesne rozwiązania, które obejmują zarówno napawanie plazmowe, jak i produkcję nowych elementów. Sawa Electronic dysponuje unikalnymi, sterowanymi numerycznie urządzeniami, które umożliwiają precyzyjne napawanie napoiny na zwojach oraz rdzeniach ślimaków, co potwierdza ich wysoką jakość usług. Oprócz regeneracji układów, firma dostarcza nowe wytłaczarki oraz zapewnia serwis istniejących maszyn, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla przemysłu. Sawa Electronic kładzie duży nacisk na transparentność procesów oraz profesjonalną obsługę klienta, co świadczy o ich dążeniu do najwyższych standardów jakości. Firma dba również o doradztwo techniczne i ekonomiczne, co pozwala ich klientom na bardziej efektywne zarządzanie produkcją i inwestycjami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sawa electronic osiągnęła 5 032 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 023 054 zł. Pozostałe przychody to 9830 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 238 124 zł.
Zysk netto wyniósł 784 930 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -101 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 032 884 zł w 2023 roku.
• 6 382 966 zł w 2022 roku.
• 6 148 409 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 784 930 zł w 2023 roku.
• 1 382 150 zł w 2022 roku.
• 1 585 285 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sawa electronic wynosi 879 tys. zł.
EBITDA Sawa electronic wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
101 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 878 840 zł w
2023 roku.
• 1 526 623 zł w
2022 roku.
• 1 702 913 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
79 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 030 397 zł w
2023 roku.
• 1 633 837 zł w
2022 roku.
• 1 749 920 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sawa electronic wynosi 7 811 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 316 834 zł a 12 582 209 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -501 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 811 810 zł w 2023 roku.
• 10 878 797 zł w 2022 roku.
• 11 845 778 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sawa electronic wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 728 132
zł.
Koszty operacyjne Sawa electronic wyniosły 4 144 214
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 728 132 zł w 2023 roku
• 697 561 zł w 2022 roku
• 598 312 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sawa electronic wyniosła 1 992 741 zł.
a
ktywa trwałe to 579 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 413 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 992 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 755 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 961 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 992 741 zł w 2023 roku.
• 2 070 069 zł w 2022 roku.
• 2 492 429 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sawa electronic wyniosły 236 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 992 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 961 zł w 2023 roku
• 610 220 zł w 2022 roku
• 618 164 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sawa electronic wykazała przychody na poziomie 5 032 884 zł.
Organizacja zarobiła 864 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 784 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 015 zł w 2023 roku
• 146 714 zł w 2022 roku
• 113 787 zł w 2021 roku