Organizacja Sawa electronic osiągnęła 126 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 400 zł. Pozostałe przychody to 4900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 460 zł.
Zysk netto wyniósł 16 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 300 zł w 2023 roku.
• 81 003 zł w 2022 roku.
• 60 733 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 940 zł w 2023 roku.
• 13 660 zł w 2022 roku.
• 1627 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sawa electronic wynosi 226 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 455 zł a 397 093 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 414 zł w 2023 roku.
• 170 390 zł w 2022 roku.
• 98 502 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sawa electronic wyniosła 140 385 zł.
a
ktywa trwałe to 56 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 385 zł w 2023 roku.
• 121 136 zł w 2022 roku.
• 100 492 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sawa electronic wyniosły 41 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 112 zł w 2023 roku
• 38 802 zł w 2022 roku
• 31 818 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sawa electronic wykazała przychody na poziomie 126 300 zł.
Organizacja zarobiła 19 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2214 zł w 2023 roku
• 7407 zł w 2022 roku
• 359 zł w 2021 roku
Organizacja Sawa electronic wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.