Organizacja Obuwie osiągnęła 96 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 649 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 134 zł.
Zysk netto wyniósł 14 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 649 zł w 2023 roku.
• 96 853 zł w 2022 roku.
• 99 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 515 zł w 2023 roku.
• 10 618 zł w 2022 roku.
• 46 547 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Obuwie wynosi 221 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 968 zł a 527 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 459 zł w 2023 roku.
• 195 135 zł w 2022 roku.
• 333 784 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obuwie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 252
zł.
Koszty operacyjne Obuwie wyniosły 80 692
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 252 zł w 2023 roku
• 67 518 zł w 2022 roku
• 41 014 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
•
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Obuwie wyniosła 137 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 063 zł.
u
działy (akcje) własne to 1000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 063 zł w 2023 roku.
• 124 821 zł w 2022 roku.
• 114 398 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Obuwie wyniosły 5106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5106 zł w 2023 roku
• 7360 zł w 2022 roku
• 5959 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Obuwie wykazała przychody na poziomie 96 649 zł.
Organizacja zarobiła 15 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1436 zł w 2023 roku
• 1050 zł w 2022 roku
• 2329 zł w 2021 roku
Organizacja Obuwie wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.