Organizacja Piranius osiągnęła 110 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 937 zł. Pozostałe przychody to 5083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 368 zł.
Zysk netto wyniósł 30 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 020 zł w 2023 roku.
• 77 732 zł w 2022 roku.
• 55 653 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 569 zł w 2023 roku.
• 7895 zł w 2022 roku.
• -12 075 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piranius wynosi 291 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 338 zł a 513 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 291 960 zł w 2023 roku.
• 156 811 zł w 2022 roku.
• 104 592 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piranius wyniosła 135 634 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9760 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7183 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 634 zł w 2023 roku.
• 105 628 zł w 2022 roku.
• 91 997 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piranius wyniosły 7183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7183 zł w 2023 roku
• 7747 zł w 2022 roku
• 2010 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piranius wykazała przychody na poziomie 110 020 zł.
Organizacja zarobiła 33 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3113 zł w 2023 roku
• 959 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Piranius wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.