Organizacja Km serwis w.kożuchowski - j.marciniak osiągnęła 7 511 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 507 389 zł. Pozostałe przychody to 4575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 091 462 zł.
Zysk netto wyniósł 415 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 511 964 zł w 2024 roku.
• 8 216 581 zł w 2023 roku.
• 9 449 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 415 928 zł w 2024 roku.
• 354 585 zł w 2023 roku.
• 636 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Km serwis w.kożuchowski - j.marciniak wynosi 514 tys. zł.
EBITDA Km serwis w.kożuchowski - j.marciniak wynosi 646 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 514 444 zł w
2024 roku.
• 432 151 zł w
2023 roku.
• 769 986 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 646 105 zł w
2024 roku.
• 611 087 zł w
2023 roku.
• 910 934 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Km serwis w.kożuchowski - j.marciniak wynosi 7 962 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 290 625 zł a 18 779 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 962 311 zł w 2024 roku.
• 8 140 680 zł w 2023 roku.
• 10 066 382 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Km serwis w.kożuchowski - j.marciniak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 484 586
zł.
Koszty operacyjne Km serwis w.kożuchowski - j.marciniak wyniosły 6 992 945
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 484 586 zł w 2024 roku
• 2 409 861 zł w 2023 roku
• 2 305 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Km serwis w.kożuchowski - j.marciniak wyniosła 2 180 179 zł.
a
ktywa trwałe to 446 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 733 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 180 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 720 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 180 179 zł w 2024 roku.
• 2 252 194 zł w 2023 roku.
• 2 520 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Km serwis w.kożuchowski - j.marciniak wyniosły 459 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 180 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 346 zł w 2024 roku
• 592 704 zł w 2023 roku
• 896 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Km serwis w.kożuchowski - j.marciniak wykazała przychody na poziomie 7 511 964 zł.
Organizacja zarobiła 515 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 415 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 573 zł w 2024 roku
• 80 830 zł w 2023 roku
• 149 212 zł w 2022 roku
Organizacja Km serwis w.kożuchowski - j.marciniak wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
KM SERWIS W.KOŻUCHOWSKI - J.MARCINIAK