ISOCHEM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582846 NIP
5213711058 REGON
362874112

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

6,8 mln

zysk

46 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADONICE

Adres

, 1C

Kod pocztowy

05-870

Rejestracja

2015-11-02

Rozpoczęcie działalności

2015-11-02

Kapitał zakładowy

1550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

§ 12 UMOWY SPÓŁKI; ZARZĄD LICZY OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW MIANOWANYCH NA OKRES JEDNEGO ROKU Z MOŻLIWOŚCIĄ PONOWNEGO POWOŁANIA NA CZAS NIEOKREŚLONY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO UŻYWANIA PIECZĘCI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁLI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isochem europe osiągnęła 6 842 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 842 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 796 897 zł.

Zysk netto wyniósł 45 751 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 877 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 842 647 zł w 2023 roku.
• 8 411 176 zł w 2022 roku.
• 8 277 111 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 751 zł w 2023 roku.
• 5168 zł w 2022 roku.
• 864 874 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1575944.06

-78662.76

1035469.97

-620680.29

1544316.71

-379819.75

2029110.57

133114.04

8277110.72

864874.1

8411176.05

5167.98

6842647.32

45750.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isochem europe wynosi 119 tys. zł.

EBITDA Isochem europe wynosi 232 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 692 zł w 2023 roku.
• 28 217 zł w 2022 roku.
• 1 168 164 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 231 963 zł w 2023 roku.
• 166 431 zł w 2022 roku.
• 1 305 516 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isochem europe wynosi 6 399 947 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 457 508 zł a 17 106 618 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 746 741 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 399 947 zł w 2023 roku.
• 7 248 989 zł w 2022 roku.
• 10 594 560 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1919503.5

4633995.36

1093677.23

2588674.92

1148043.57

3860791.77

218334.63

2103531.17

5072776.42

1616990.21

10594560.42

20692776.8

51679.8

7248988.81

21027940.13

457508.1

6399947.42

17106618.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isochem europe wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 145 zł.

Koszty operacyjne Isochem europe wyniosły 6 723 955 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 524 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 145 zł w 2023 roku
• 369 800 zł w 2022 roku
• 321 399 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isochem europe wyniosła 2 271 958 zł.

ktywa trwałe to 1 432 321 zł.

ktywa obrotowe to 839 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 271 958 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 206 906 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 052 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 271 958 zł w 2023 roku.
• 2 245 277 zł w 2022 roku.
• 2 325 802 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2545067.17

2408673.27

2197318.79

2392855.87

2325801.77

2245277.04

2271957.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0309

-0.0679

-0.0802

-0.0499

-0.2577

-1.1541

-0.4181

-0.5994

-0.1729

-2.4039

-0.1833

-0.2459

0.0556

0.4573

0.1034

0.0656

0.3719

0.4011

0.1411

0.1045

0.0023

0.0024

0.0034

0.0006

0.0201

0.0207

0.0173

0.0067

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isochem europe wyniosły 65 052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 271 958 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -220 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 052 zł w 2023 roku
• 84 122 zł w 2022 roku
• 169 815 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2545067.17

1386568.33

0.5448

2408673.27

1870854.72

0.7767

2197318.79

2039319.99

0.9281

2392855.87

2101743.03

0.8783

2325801.77

169814.83

0.073

2245277.04

84122.12

0.0375

2271957.7

65051.97

0.0286

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isochem europe wykazała przychody na poziomie 6 842 647 zł.

Organizacja zarobiła 61 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 986 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 751 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2664 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 986 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5669 zł w 2021 roku

Wartość

5669

15986

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Isochem europe wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0817757009345794

0.803538743136059

0.877920560747664

0.455642299503194

0.294270833333333

0.265639165911151

0.314606741573034

0.174037089871612

0.0150558523555124

0.754189944134078

0.880582524271845

0.570446735395189

0.124405166553365

0.148542999289268

0.183673469387755

0.0528431935669156

0.0148314606741573

0.80460310004697

0.872359550561798

0.654346694429984

0.18984962406015

0.210732984293194

0.22582304526749

0.0318537859007833

0.860065466448445

0.851994851994852

0.887525562372188

0.633236434108527

0.645179691956646

0.707446808510638

0.630143540669856

0.679729075955491

0.953679491968622

0.945745511319282

0.879716100112066

0.154997798326728

0.723594324750394

0.769605191995673

0.883275261324042

0.658300308234258

0.796540362438221

0.60398151439744

0.942719881744272

0.864912904372556

0.12172131147541

0.414175506268081

0.412172191984166

0.504661532225375

0.325962325962326

0.671779141104294

0.911724762335899

0.840929009640666

0.0969341749323715

0.401930894308943

0.431259801359122

0.491957104557641

0.325371789094187

0.81981981981982

Powiązania

S JAN - wspólnik, reprezentacja

SCHROETER AXEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2020

Schroeter Axel

Osoba

wspólnik

02.11.2015

09.12.2016

Schroeter Axel

Osoba

wspólnik

09.12.2016

23.12.2020

Schroeter Axel

Osoba

wspólnik

02.11.2015

09.12.2016

Mildner Michał

Osoba

wspólnik

09.12.2016

23.12.2020

Mildner Michał

Osoba

wspólnik

02.11.2015

S Jan

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

S Jan

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Schroeter Axel posiada 1300 udziałów, które stanowią 83.9% firmy.

Sztandera Jan posiada 250 udziałów, które stanowią 16.1% firmy.

Największym udziałowcem od 23.12.2020 jest Schroeter Axel kontrolujący 84% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2016 do 23.12.2020 był Schroeter Axel kontrolując 55% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2015 do 09.12.2016:
• Schroeter Axel (33% udziałów)
• Mildner Michał (33% udziałów)

Podobne organizacje do ISOCHEM EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	S PLUS SP. Z O.O.	0000288451
2	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU	0000173991
3	AUTOSTRADA SP. Z O.O.	0000389286
4	KM SERWIS W.KOŻUCHOWSKI - J.MARCINIAK SP. K.	0000592713
5	PORT OPON SP. Z O.O.	0000657190
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE AUTO-SERVICE E.	0000002034
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE TUREK	0000245742
8	MJT SERWIS SP. Z O.O.	0000674201
9	MEGA SERVICE SP. Z O.O.	0000330691
10	SYNKRO PRZEMYSŁAW BOROWCZYŃSKI, PAWEŁ KALINOWSKI	0000494120
11	AUTO-DROBOT SP. Z O.O. SP. K.	0000765551
12	AUTO SERWIS WADOWICKA SP. Z O.O.	0000240970
13	MARATHON TRUCK SERVICE SP. Z O.O.	0000309099
14	CARSERWIS SP. Z O.O.	0000155479
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE	0000132023
16	ASV LIDER SP. Z O.O.	0000007003
17	TRUCK SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000513193
18	DUNCAN SP. Z O.O.	0000073130
19	RAYO SP. Z O.O.	0000274682
20	TEXOL OIL SERVICE TOMASZEWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000973665
21	DAWOJ SP. Z O.O.	0000126810
22	NOVA AUTO KUKIEŁKA SP. J.	0000583042
23	POIN SP. Z O.O.	0000266972
24	SOWCAR SP. Z O.O.	0000121951
25	BRUNO BERLIN SP. Z O.O.	0000529366
26	Q - SERWIS SP. Z O.O.	0000429180
27	ALWI L.WIEJA SP. J.	0000057240
28	PROTECHCAR SP. Z O.O.	0000749987
29	HMS SERWIS SP. Z O.O.	0000366889
30	ERA MOTOR SP. Z O.O.	0000231707

ISOCHEM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582846 NIP 5213711058 REGON 362874112

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOCHEM EUROPE

ISOCHEM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582846 NIP
5213711058 REGON
362874112