Organizacja Bruno berlin osiągnęła 2 570 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 570 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 877 748 zł.
Zysk netto wyniósł 693 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 428 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 570 755 zł w 2023 roku.
• 3 416 397 zł w 2022 roku.
• 4 861 222 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 693 006 zł w 2023 roku.
• 494 947 zł w 2022 roku.
• 774 653 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bruno berlin wynosi 806 tys. zł.
EBITDA Bruno berlin wynosi 1,07 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bruno berlin wynosi 6 103 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 617 588 zł a 9 702 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 007 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 103 449 zł w 2023 roku.
• 5 355 219 zł w 2022 roku.
• 7 066 050 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bruno berlin wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 406 117
zł.
Koszty operacyjne Bruno berlin wyniosły 1 764 975
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 406 117 zł w 2023 roku
• 357 405 zł w 2022 roku
• 443 905 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bruno berlin wyniosła 2 928 154 zł.
a
ktywa trwałe to 590 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 337 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 928 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 156 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 771 370 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 928 154 zł w 2023 roku.
• 2 328 808 zł w 2022 roku.
• 1 610 112 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bruno berlin wyniosły 771 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 928 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -354 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 771 370 zł w 2023 roku
• 865 030 zł w 2022 roku
• 641 281 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bruno berlin wykazała przychody na poziomie 2 570 755 zł.
Organizacja zarobiła 693 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 693 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 847 zł w 2023 roku
• 4435 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bruno berlin wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.