Przychody operacyjne wyniosły 9626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3207 zł.
Zysk netto wyniósł 6420 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9626 zł w 2023 roku.
• 9603 zł w 2022 roku.
• 10 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6420 zł w 2023 roku.
• 6380 zł w 2022 roku.
• 6862 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fagros wynosi 79 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 439 zł a 250 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 002 zł w 2023 roku.
• 74 113 zł w 2022 roku.
• 72 128 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fagros wyniosła 63 202 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 202 zł w 2023 roku.
• 56 880 zł w 2022 roku.
• 50 141 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fagros wyniosły 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 662 zł w 2023 roku
• 624 zł w 2022 roku
• 265 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fagros wykazała przychody na poziomie 9626 zł.
Organizacja zarobiła 7059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 639 zł w 2023 roku
• 636 zł w 2022 roku
• 640 zł w 2021 roku
Organizacja Fagros wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000006%.