Organizacja Darexim osiągnęła 24 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 400 zł. Pozostałe przychody to 10 546 zł.
Całkowite koszty wyniosły -4802 zł.
Zysk netto wyniósł 19 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 946 zł w 2023 roku.
• 11 617 zł w 2022 roku.
• 12 683 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 202 zł w 2023 roku.
• 6418 zł w 2022 roku.
• 7854 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darexim wynosi 145 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 419 zł a 277 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 479 zł w 2023 roku.
• 71 059 zł w 2022 roku.
• 72 696 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darexim wyniosła 71 753 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2236 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 753 zł w 2023 roku.
• 52 956 zł w 2022 roku.
• 45 697 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darexim wyniosły 2364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2364 zł w 2023 roku
• 2769 zł w 2022 roku
• 1928 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darexim wykazała przychody na poziomie 24 946 zł.
Organizacja zarobiła 20 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 856 zł w 2023 roku
• 1120 zł w 2022 roku
• 777 zł w 2021 roku
Organizacja Darexim wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00001%.