Organizacja Hyperion nieruchomości osiągnęła 1 763 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 617 733 zł. Pozostałe przychody to 146 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 886 625 zł.
Zysk netto wyniósł 731 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 763 741 zł w 2023 roku.
• 1 349 436 zł w 2022 roku.
• 715 007 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 731 108 zł w 2023 roku.
• 761 273 zł w 2022 roku.
• 335 011 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hyperion nieruchomości wynosi 12 094 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 645 611 zł a 42 636 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 532 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 094 604 zł w 2023 roku.
• 11 390 728 zł w 2022 roku.
• 2 916 775 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hyperion nieruchomości wyniosła 14 436 749 zł.
a
ktywa trwałe to 12 553 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 883 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 436 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 659 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 777 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 148 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 436 749 zł w 2023 roku.
• 9 959 100 zł w 2022 roku.
• 1 485 426 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hyperion nieruchomości wyniosły 3 777 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 436 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 626 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 777 623 zł w 2023 roku
• 31 081 zł w 2022 roku
• 18 681 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hyperion nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 763 741 zł.
Organizacja zarobiła 831 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 731 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 215 zł w 2023 roku
• 80 643 zł w 2022 roku
• 34 686 zł w 2021 roku
Organizacja Hyperion nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.