SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Technologia Cardiolens FFR-CT Pro® do diagnostyki chorób wieńcowych
Ocena anatomiczna i funkcjonalna tętnic wieńcowych
Wsparcie dla radiologów i kardiologów w diagnozowaniu
Redukcja inwazyjnych procedur diagnostycznych
Wyróżnienia dla innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce
HEMOLENS DIAGNOSTICS jest innowacyjną firmą zajmującą się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną, która przyczynia się do rewolucji w podejściu do diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych. Jej flagowym produktem jest technologia Cardiolens FFR-CT Pro®, pozwalająca na szczegółową ocenę anatomiczną i funkcjonalną tętnic wieńcowych. Dzięki zastosowaniu mechaniki płynów obliczeniowych, rozwiązanie to umożliwia lekarzom analizę danych pochodzących z wcześniej wykonanej koronowej tomografii komputerowej (CCTA) w połączeniu z monitoringiem nieinwazyjnego ciśnienia krwi (CNBP). Misją HEMOLENS jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów przez zmniejszenie potrzeby przeprowadzania inwazyjnych procedur diagnostycznych. Firma skupia się na rozwoju metod, które są dostępne dla radiologów i kardiologów, umożliwiając diagnozowanie pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. HEMOLENS DIAGNOSTICS zdobyła uznanie w branży, a jej innowacyjne podejście zostało docenione przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, przyznając nagrodę „Polonica Progressio” oraz wyróżnienie w konkursie „Polski Produkt Przyszłości”. Ciągły rozwój technologii oraz współpraca z ośrodkami kardiologicznymi podkreślają zaangażowanie firmy w poprawę opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hemolens diagnostics osiągnęła 103 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 431 zł. Pozostałe przychody to 802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 516 963 zł.
Strata netto wyniosła 10 414 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 233 zł w 2023 roku.
• 39 840 zł w 2022 roku.
• 1 206 441 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 460 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 414 531 zł w 2023 roku.
• -10 189 581 zł w 2022 roku.
• -16 587 484 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hemolens diagnostics wynosi -10,4 mln zł.
EBITDA Hemolens diagnostics wynosi -10,27 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 468 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 399 609 zł w
2023 roku.
• -10 178 773 zł w
2022 roku.
• -16 593 635 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 454 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 268 293 zł w
2023 roku.
• -9 897 704 zł w
2022 roku.
• -16 051 827 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hemolens diagnostics wynosi 41 048 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 218 559 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 452 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 048 679 zł w 2023 roku.
• 23 097 941 zł w 2022 roku.
• 2 095 086 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hemolens diagnostics wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 2,56% w 2022 roku.
• 7,4% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 907 753
zł.
Koszty operacyjne Hemolens diagnostics wyniosły 10 502 040
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
653 690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 907 753 zł w 2023 roku
• 5 899 260 zł w 2022 roku
• 9 825 730 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hemolens diagnostics wyniosła 69 578 346 zł.
a
ktywa trwałe to 58 572 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 005 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 578 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 639 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 938 536 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 408 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 578 346 zł w 2023 roku.
• 42 333 034 zł w 2022 roku.
• 7 654 460 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -10,153%.
Marża netto wyniosła -10,088%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64492.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -498.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hemolens diagnostics wyniosły 14 938 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 578 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 816 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 938 536 zł w 2023 roku
• 11 571 194 zł w 2022 roku
• 5 933 404 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hemolens diagnostics wykazała przychody na poziomie 103 233 zł.
Organizacja zarobiła -10 414 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 414 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hemolens diagnostics wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Black Forest Sicav Sif S.a. Z Siedzibą W Luksemburgu
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paszkiewicz Bartłomiej (0% udziałów)
• Tarnawski Wojciech (0% udziałów)
• Life Science Innovations (0% udziałów)
• Ipopema 112 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (0% udziałów)
• Mirosław Łukasz (0% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2024 do 22.10.2024
był Black Forest Sicav Sif S.a. Z Siedzibą W Luksemburgu
kontrolując 94% udziałów.
W okresie od 23.12.2022 do 14.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Black Forest Sicav Sif S.a. Z Siedzibą W Luksemburgu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.