Organizacja Henke - sass, wolf - polska osiągnęła 53 311 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 455 692 zł. Pozostałe przychody to 1 855 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 674 444 zł.
Zysk netto wyniósł 3 781 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 074 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 311 525 zł w 2024 roku.
• 36 830 509 zł w 2023 roku.
• 29 103 528 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 450 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 781 248 zł w 2024 roku.
• 663 498 zł w 2023 roku.
• 1 779 167 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Henke - sass, wolf - polska wynosi 4,08 mln zł.
EBITDA Henke - sass, wolf - polska wynosi 8,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
437 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 081 535 zł w
2024 roku.
• 1 267 975 zł w
2023 roku.
• 2 318 994 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 046 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 479 616 zł w
2024 roku.
• 4 273 299 zł w
2023 roku.
• 4 411 687 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Henke - sass, wolf - polska wynosi 67 216 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 550 810 zł a 133 278 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 991 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 216 818 zł w 2024 roku.
• 40 922 540 zł w 2023 roku.
• 39 736 272 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Henke - sass, wolf - polska wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 415 436
zł.
Koszty operacyjne Henke - sass, wolf - polska wyniosły 47 374 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 861 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 415 436 zł w 2024 roku
• 18 882 537 zł w 2023 roku
• 14 256 984 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Henke - sass, wolf - polska wyniosła 56 431 263 zł.
a
ktywa trwałe to 37 780 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 650 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 431 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 067 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 363 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 788 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 431 263 zł w 2024 roku.
• 47 366 776 zł w 2023 roku.
• 31 348 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Henke - sass, wolf - polska wyniosły 34 363 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 431 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 270 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 363 516 zł w 2024 roku
• 29 080 277 zł w 2023 roku
• 13 725 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Henke - sass, wolf - polska wykazała przychody na poziomie 53 311 525 zł.
Organizacja zarobiła 4 766 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 985 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 781 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 985 366 zł w 2024 roku
• 482 052 zł w 2023 roku
• 160 730 zł w 2022 roku
Organizacja Henke - sass, wolf - polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Henke Sass, Wolf Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2001 jest
Henke Sass, Wolf Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.04.2001 do 10.12.2001
był Henke Sass, Wolf Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do
HENKE - SASS, WOLF - POLSKA