SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Organizacja Invicta nieruchomości osiągnęła 5 481 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 095 131 zł. Pozostałe przychody to 386 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 109 168 zł.
Strata netto wyniosła 14 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 909 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 481 438 zł w 2023 roku.
• 5 577 091 zł w 2022 roku.
• 6 622 269 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 037 zł w 2023 roku.
• 33 013 zł w 2022 roku.
• 8766 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invicta nieruchomości wynosi 1,88 mln zł.
EBITDA Invicta nieruchomości wynosi 2,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
314 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 881 150 zł w
2023 roku.
• 1 827 578 zł w
2022 roku.
• 1 134 610 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
469 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 812 113 zł w
2023 roku.
• 2 758 260 zł w
2022 roku.
• 1 976 888 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invicta nieruchomości wynosi 4 491 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 703 595 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 701 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 491 865 zł w 2023 roku.
• 4 698 212 zł w 2022 roku.
• 5 273 253 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invicta nieruchomości wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 1,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Invicta nieruchomości wyniosły 3 213 981
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 5960 zł w 2022 roku
• 64 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invicta nieruchomości wyniosła 33 719 637 zł.
a
ktywa trwałe to 32 769 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 950 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 719 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 116 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 602 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 008 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 719 637 zł w 2023 roku.
• 35 055 057 zł w 2022 roku.
• 35 898 701 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 288.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invicta nieruchomości wyniosły 32 602 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 719 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 881 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 602 872 zł w 2023 roku
• 33 924 255 zł w 2022 roku
• 34 800 912 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invicta nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 481 438 zł.
Organizacja zarobiła 23 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 161% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6201 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 204 zł w 2023 roku
• 19 878 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Invicta nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Invicta
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2019 jest
Invicta
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2018 do 29.10.2019
była Invicta
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 17.11.2015 do 29.08.2018 najwięcej udziałów posiadała Invicta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.