Organizacja Tech-mont engineering z. brzeziński e. sochacki osiągnęła 31 185 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 167 239 zł. Pozostałe przychody to 18 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 420 692 zł.
Zysk netto wyniósł 7 746 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 455 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 185 953 zł w 2024 roku.
• 27 399 032 zł w 2023 roku.
• 17 028 766 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 106 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 746 547 zł w 2024 roku.
• 6 864 226 zł w 2023 roku.
• 1 822 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tech-mont engineering z. brzeziński e. sochacki wynosi 7,75 mln zł.
EBITDA Tech-mont engineering z. brzeziński e. sochacki wynosi 7,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tech-mont engineering z. brzeziński e. sochacki wynosi 53 550 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 773 872 zł a 108 451 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 608 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 550 695 zł w 2024 roku.
• 50 837 072 zł w 2023 roku.
• 20 834 905 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech-mont engineering z. brzeziński e. sochacki wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 260 728
zł.
Koszty operacyjne Tech-mont engineering z. brzeziński e. sochacki wyniosły 23 419 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
751 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 260 728 zł w 2024 roku
• 4 155 806 zł w 2023 roku
• 3 490 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech-mont engineering z. brzeziński e. sochacki wyniosła 11 496 333 zł.
a
ktywa trwałe to 4650 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 491 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 496 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 365 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 131 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 983 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 496 333 zł w 2024 roku.
• 9 144 303 zł w 2023 roku.
• 6 918 428 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 328%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech-mont engineering z. brzeziński e. sochacki wyniosły 9 131 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 496 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 700 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 131 170 zł w 2024 roku
• 2 325 439 zł w 2023 roku
• 3 996 289 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tech-mont engineering z. brzeziński e. sochacki wykazała przychody na poziomie 31 185 953 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tech-mont engineering z. brzeziński e. sochacki wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
TECH-MONT ENGINEERING Z. BRZEZIŃSKI E. SOCHACKI