Organizacja Zwk bautechnik und elektronik osiągnęła 1 023 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 023 631 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 097 zł.
Zysk netto wyniósł 343 535 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -385 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 023 631 zł w 2023 roku.
• 1 017 900 zł w 2022 roku.
• 1 096 441 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 535 zł w 2023 roku.
• 250 909 zł w 2022 roku.
• 371 654 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zwk bautechnik und elektronik wynosi 379 tys. zł.
EBITDA Zwk bautechnik und elektronik wynosi 379 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
102 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 378 549 zł w
2023 roku.
• 276 759 zł w
2022 roku.
• 410 310 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
104 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 378 549 zł w
2023 roku.
• 276 759 zł w
2022 roku.
• 410 950 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zwk bautechnik und elektronik wynosi 3 578 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 522 297 zł a 8 118 919 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -360 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 578 857 zł w 2023 roku.
• 2 946 881 zł w 2022 roku.
• 3 294 041 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zwk bautechnik und elektronik wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 128
zł.
Koszty operacyjne Zwk bautechnik und elektronik wyniosły 645 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 128 zł w 2023 roku
• 315 091 zł w 2022 roku
• 311 387 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zwk bautechnik und elektronik wyniosła 10 701 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 701 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 701 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 029 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 671 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 216 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 701 292 zł w 2023 roku.
• 9 496 844 zł w 2022 roku.
• 8 285 246 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zwk bautechnik und elektronik wyniosły 8 671 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 701 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 936 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 671 563 zł w 2023 roku
• 7 810 649 zł w 2022 roku
• 6 849 959 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zwk bautechnik und elektronik wykazała przychody na poziomie 1 023 631 zł.
Organizacja zarobiła 378 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 014 zł w 2023 roku
• 25 850 zł w 2022 roku
• 38 656 zł w 2021 roku
Organizacja Zwk bautechnik und elektronik wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.