Organizacja Stara Piekarnia osiągnęła 1 359 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 359 068 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 250 431 zł.
Zysk netto wyniósł 108 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 359 068 zł w 2024 roku.
• 1 513 866 zł w 2023 roku.
• 1 331 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 637 zł w 2024 roku.
• 316 924 zł w 2023 roku.
• 121 010 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stara Piekarnia wynosi 687 tys. zł.
EBITDA Stara Piekarnia wynosi 867 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 687 027 zł w
2024 roku.
• 893 982 zł w
2023 roku.
• 740 902 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 867 321 zł w
2024 roku.
• 1 075 926 zł w
2023 roku.
• 924 158 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stara Piekarnia wynosi 1 340 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 397 670 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 340 592 zł w 2024 roku.
• 2 276 941 zł w 2023 roku.
• 1 371 484 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stara Piekarnia wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stara Piekarnia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stara Piekarnia wyniosły 672 041
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stara Piekarnia wyniosła 8 417 727 zł.
a
ktywa trwałe to 7 923 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 417 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -205 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 623 183 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -147 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 417 727 zł w 2024 roku.
• 8 534 861 zł w 2023 roku.
• 8 440 258 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stara Piekarnia wyniosły 8 623 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 417 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 623 183 zł w 2024 roku
• 8 848 954 zł w 2023 roku
• 9 071 276 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stara Piekarnia wykazała przychody na poziomie 1 359 068 zł.
Organizacja zarobiła 123 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 825 zł w 2024 roku
• 6629 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku