Organizacja Gadeko osiągnęła 530 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 530 214 zł. Pozostałe przychody to 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 593 644 zł.
Strata netto wyniosła 63 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 530 376 zł w 2023 roku.
• 615 954 zł w 2022 roku.
• 1 041 833 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 430 zł w 2023 roku.
• -21 851 zł w 2022 roku.
• 62 588 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gadeko wynosi 955 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 212 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 955 902 zł w 2023 roku.
• 1 060 526 zł w 2022 roku.
• 1 611 188 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gadeko wyniosła 819 938 zł.
a
ktywa trwałe to 489 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 819 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 803 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 819 938 zł w 2023 roku.
• 869 919 zł w 2022 roku.
• 909 808 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gadeko wyniosły 16 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 819 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 847 zł w 2023 roku
• 3399 zł w 2022 roku
• 21 437 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gadeko wykazała przychody na poziomie 530 376 zł.
Organizacja zarobiła -63 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1585 zł w 2022 roku
• 8359 zł w 2021 roku