GADEKO SP. Z O.O. | KRS: 0000584220

Podsumowanie

aktywa

847 tys.

przychód

753 tys.

zysk

-79 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GÓRA KALWARIA

Adres

UL. NORBERTA ADAMOWICZA, 5

Kod pocztowy

05-530

Rejestracja

2015-11-03

Rozpoczęcie działalności

2015-11-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność pocztowa i kurierska Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja mebli kuchennych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gadeko osiągnęła 753 242 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 752 893 zł. Pozostałe przychody to 349 zł.

Całkowite koszty wyniosły 832 212 zł.

Strata netto wyniosła 79 319 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 753 242 zł w 2024 roku.
• 530 376 zł w 2023 roku.
• 615 954 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 319 zł w 2024 roku.
• -63 430 zł w 2023 roku.
• -21 851 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

192405.4

-16301.72

424579.98

37824.26

1210759.25

205405.24

2381921.53

443005.97

1041832.94

62588.46

615953.57

-21850.85

530376

-63429.85

753242.44

-79318.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gadeko wynosi -79 tys. zł.

EBITDA Gadeko wynosi -79 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -79 224 zł w 2024 roku.
• -62 902 zł w 2023 roku.
• -20 679 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -79 224 zł w 2024 roku.
• -58 991 zł w 2023 roku.
• -13 908 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gadeko wynosi 1 045 009 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 895 189 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 045 009 zł w 2024 roku.
• 955 902 zł w 2023 roku.
• 1 060 526 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

232930.89

558190

133028.82

567379.18

1061449.95

287082.75

1915876.54

3026898.13

619337.23

3979308.79

6202083.58

625884.6

1611187.71

3553485.72

0

1060526.15

3466082.32

0

955902.05

3212362.92

0

1045009.49

2895188.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gadeko wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 973 zł.

Koszty operacyjne Gadeko wyniosły 832 118 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5853 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 973 zł w 2024 roku
• 23 261 zł w 2023 roku
• 25 599 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gadeko wyniosła 847 228 zł.

a

ktywa trwałe to 489 742 zł.

a

ktywa obrotowe to 357 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 847 228 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 723 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 847 228 zł w 2024 roku.
• 819 938 zł w 2023 roku.
• 869 919 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

212648.03

447559.19

736266.4

1001097.79

909808.16

869919.31

819937.53

847227.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.12

-0.07

-0.08

0.08

0.21

0.13

0.09

0.28

0.54

0.18

0.17

0.44

0.54

0.2

0.19

0.07

0.06

-0.03

-0.04

-0.08

-0.12

-0.09

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gadeko wyniosły 123 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 847 228 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 431 zł w 2024 roku
• 16 847 zł w 2023 roku
• 3399 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

212648.03

73100.53

0.34

447559.19

270187.43

0.6

736266.4

353489.4

0.48

1001097.79

175314.82

0.18

909808.16

21436.73

0.02

869919.31

3398.73

0

819937.53

16846.8

0.02

847227.88

123430.73

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gadeko wykazała przychody na poziomie 753 242 zł.

Organizacja zarobiła -79 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 319 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1585 zł w 2022 roku

Wartość

0

8032

14779

43731

8359

1585

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Gadeko wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14879

0.41143

0.40249

0.35286

0.18894

0.18582

0.16038

0.11558

0

0.62718

0.45606

0.48686

0.53501

0.77625

0.8334

0.67549

0.63043

0.69825

0.75468

0.54611

0.54548

0.45547

0.86299

0.87464

0.88598

0.80297

0.75759

0.79175

0.61245

0.57152

0.25055

0.86053

0.87488

0.92857

0.7846

0.81789

0.58309

0.51454

0.54151

0.12183

0.55862

0.56458

0.53901

0.38278

0.65271

0.12473

0.44218

0.51465

0.00056

0.19217

0.18342

0.19901

0.14292

0.53716

0.09945

0.35852

0.44808

0.10673

0.13224

0.12191

0.15893

0.12316

0

0.06421

0.44527

0.52438

0.31778

0.18062

0.16564

0.17875

0.12795

0

Powiązania

J ANNA - wspólnik

J STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2015

J Stanisław

Luty 1976

Osoba

wspólnik

03.11.2015

J Anna

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

J Stanisław

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Jabcoń Stanisław posiada 510 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Jabcoń Anna posiada 490 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do GADEKO

	Organizacja	Numer KRS
1	RYDEŁKO SP. Z O.O.	0000172491
2	DISTECH CONTROLS POLAND SP. Z O.O.	0000275201
3	SOLKAT SP. Z O.O.	0000708913
4	INOX SP. Z O.O.	0000211557
5	J-STEEL SP. Z O.O.	0000940120
6	STERN SP. Z O.O.	0000483601
7	HURTOWNIA WĘDKARSKA MARIAN I TADEUSZ JACUKOWICZ	0000095789
8	VALDI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000236313
9	BTCF SP. Z O.O.	0000494476
10	NANOPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000765673
11	TMG SP. Z O.O.	0000097030
12	DIAGPOL SP. Z O.O.	0000170484
13	EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000266483
14	ENVERDE SP. Z O.O. SP. K.	0000761075
15	PROJECT SUPPORT SP. Z O.O.	0000687375
16	TISNER SP. Z O.O.	0000575140
17	JK INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000420059
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNO	0000121890
19	ASLED SP. Z O.O.	0000512694
20	ITALIAN FITTINGS SP. Z O.O.	0000506849
21	SZLEM SP. Z O.O.	0000115041
22	SAIPOL SP. Z O.O.	0000135312
23	ODBIERZ.TO SP. Z O.O.	0000450465
24	I-CONA SP. Z O.O.	0000329198
25	FAVORITPOOLS SP. Z O.O.	0000807737
26	SATRECO SP. Z O.O.	0000350936
27	KOMAX 3 SP. Z O.O.	0000027770
28	BLU POLSKA SP. Z O.O.	0000538145
29	RPM CENTER SP. Z O.O.	0000870940
30	ECOWINDOOR SP. Z O.O.	0001014043

GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584220 NIP 1231305496 REGON 362893635

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GADEKO

GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584220 NIP
1231305496 REGON
362893635