Organizacja Saipol osiągnęła 340 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 338 567 zł. Pozostałe przychody to 1962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 284 089 zł.
Zysk netto wyniósł 54 478 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 340 529 zł w 2023 roku.
• 384 278 zł w 2022 roku.
• 417 058 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 478 zł w 2023 roku.
• 33 567 zł w 2022 roku.
• 53 656 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Saipol wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Saipol wynosi 67 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 406 zł w
2023 roku.
• 46 963 zł w
2022 roku.
• 62 390 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 406 zł w
2023 roku.
• 46 963 zł w
2022 roku.
• 62 390 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saipol wynosi 978 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
510 793 zł a 2 846 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 978 739 zł w 2023 roku.
• 883 404 zł w 2022 roku.
• 960 205 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saipol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Saipol wyniosły 271 161
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saipol wyniosła 818 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 818 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 711 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 818 575 zł w 2023 roku.
• 768 863 zł w 2022 roku.
• 669 375 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saipol wyniosły 106 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 830 zł w 2023 roku
• 111 595 zł w 2022 roku
• 45 986 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saipol wykazała przychody na poziomie 340 529 zł.
Organizacja zarobiła 60 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5848 zł w 2023 roku
• 3833 zł w 2022 roku
• 5649 zł w 2021 roku