Ocena stanu technicznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
Inspekcje przekładni i łopat turbin
System monitorujący dla optymalizacji pracy elektrowni
DWS Wind Turbine Service to renomowana firma z Polski, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze turbin wiatrowych. Przez lata działalności, organizacja zdobyła solidne kompetencje oraz doświadczenie w zakresie serwisu i monitorowania farm wiatrowych. DWS wyróżnia się na tle konkurencji swoim przygotowaniem technicznym oraz znajomością branży, co potwierdzają współprace z takimi gigantami jak SIEMENS GAMESA, GE ENERGY i VESTAS. W ofercie firmy znajduje się wiele usług, w tym doraźne naprawy, długoterminowe utrzymanie turbin, ocena stanu technicznego oraz inspekcje kluczowych komponentów, takich jak główne przekładnie. DWS korzysta z nowoczesnego systemu monitorującego, który umożliwia ciągłe śledzenie wydajności elektrowni, co przekłada się na efektywność zarządzania i obniżenie kosztów eksploatacji. Dodatkowo, przedsiębiorstwo dysponuje profesjonalnym zapleczem technicznym oraz wykwalifikowanym personelem z doświadczeniem zdobytym w szkoleniach prowadzonych przez czołowych producentów turbin. DWS Wind Turbine Service stale się rozwija, dostosowując swoje usługi do potrzeb rynku i współczesnych standardów branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dws wind turbine service osiągnęła 57 908 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 908 123 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 787 951 zł.
Zysk netto wyniósł 6 120 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 482 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 908 123 zł w 2023 roku.
• 46 433 504 zł w 2022 roku.
• 27 372 408 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 767 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 120 172 zł w 2023 roku.
• 6 333 023 zł w 2022 roku.
• 3 484 363 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dws wind turbine service wynosi 8,39 mln zł.
EBITDA Dws wind turbine service wynosi 9,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 077 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 390 518 zł w
2023 roku.
• 7 955 716 zł w
2022 roku.
• 4 410 927 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 214 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 289 542 zł w
2023 roku.
• 8 683 779 zł w
2022 roku.
• 4 877 847 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dws wind turbine service wynosi 80 604 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 518 148 zł a 144 770 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 227 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 604 251 zł w 2023 roku.
• 69 028 280 zł w 2022 roku.
• 40 176 477 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dws wind turbine service wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dws wind turbine service wyniosła 27 169 588 zł.
a
ktywa trwałe to 5 141 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 028 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 169 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 357 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 812 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 616 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 169 588 zł w 2023 roku.
• 23 383 124 zł w 2022 roku.
• 15 734 773 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dws wind turbine service wyniosły 3 812 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 169 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 812 057 zł w 2023 roku
• 6 395 765 zł w 2022 roku
• 5 080 437 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dws wind turbine service wykazała przychody na poziomie 57 908 123 zł.
Organizacja zarobiła 7 642 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 522 508 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 120 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 194 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 522 508 zł w 2023 roku
• 1 553 579 zł w 2022 roku
• 849 043 zł w 2021 roku