3N SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000257515

Podsumowanie

aktywa

24,8 mln

przychód

31,2 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

30,9 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZELIGOWSKA, 40A

Kod pocztowy

01-320

Rejestracja

2006-05-22

Rozpoczęcie działalności

2006-06-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.3ns.com.pl/

Email

biuro@3ns.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Specjalizacja w konserwacji urządzeń elektroenergetycznych.
Czyszczenie pomieszczeń produkcyjnych i przeglądy elektroenergetyczne.
Usługi obejmujące prace pod napięciem do 30 kV.
Technologia czyszczenia przy użyciu suchych gazów.
Współpraca z instytucjami badawczymi oraz dbałość o bezpieczeństwo.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3n solutions osiągnęła 31 188 241 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 175 597 zł. Pozostałe przychody to 12 644 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 777 720 zł.

Zysk netto wyniósł 1 397 877 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 930 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 188 241 zł w 2023 roku.
• 26 031 333 zł w 2022 roku.
• 16 595 357 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 193 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 397 877 zł w 2023 roku.
• 1 728 188 zł w 2022 roku.
• 1 154 399 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7607832.86

234793.28

9705940.5

286963.41

13098998.64

1102764.34

11563396.87

1100751.01

16595356.75

1154399.28

26031333.34

1728187.73

31188240.62

1397877.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3n solutions wynosi 1,81 mln zł.

EBITDA 3n solutions wynosi 2,8 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 241 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 809 186 zł w 2023 roku.
• 1 762 034 zł w 2022 roku.
• 1 215 875 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 403 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 803 449 zł w 2023 roku.
• 2 021 061 zł w 2022 roku.
• 1 532 324 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3n solutions wynosi 30 846 945 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 463 276 zł a 77 970 602 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 139 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 846 945 zł w 2023 roku.
• 27 893 632 zł w 2022 roku.
• 18 011 686 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

6011061.69

19019582.15

91824.67

7710305.31

24264851.25

993558.92

14137282.04

32747496.6

1801945.28

13913880.56

28908492.17

2330517.74

18011686.02

41488391.88

3626658.53

27893631.68

65078333.35

4463275.69

30846944.9

77970601.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3n solutions wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,97% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 226 103 zł.

Koszty operacyjne 3n solutions wyniosły 29 366 411 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 121 027 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 226 103 zł w 2023 roku
• 7 964 986 zł w 2022 roku
• 4 903 827 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3n solutions wyniosła 24 772 735 zł.

a

ktywa trwałe to 11 881 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 891 445 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 772 735 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 951 034 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 821 701 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 513 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 772 735 zł w 2023 roku.
• 12 833 599 zł w 2022 roku.
• 8 196 351 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3693112.6

3920147.31

5189006.35

6615244.03

8196351.16

12833598.55

24772735.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0636

-1.4271

0.0476

0.0309

0.0732

2.3438

0.0704

0.0296

0.2125

0.8324

0.1111

0.0842

0.1664

0.4582

0.095

0.0952

0.1408

0.3715

0.0735

0.0696

0.1347

0.3574

0.0681

0.0664

0.0564

0.2349

0.058

0.0448

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3n solutions wyniosły 18 821 701 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 772 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 494 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 821 701 zł w 2023 roku
• 7 998 054 zł w 2022 roku
• 5 088 994 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3693112.6

3857643.12

1.0446

3920147.31

3797714.42

0.9688

5189006.35

3864261.12

0.7447

6615244.03

4212650.33

0.6368

8196351.16

5088994.18

0.6209

12833598.55

7998053.84

0.6232

24772735.1

18821700.85

0.7598

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3n solutions wykazała przychody na poziomie 31 188 241 zł.

Organizacja zarobiła 1 397 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 397 877 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 868 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

95207

103407

204973

167378

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

dane za rok

Organizacja 3n solutions wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.824902723735409

0.882591093117409

0.824902723735409

0.851694915254237

0.453125

0.477777777777778

0.611814345991561

0.0170212765957447

0.878787878787879

0.857142857142857

0.902877697841727

0.836734693877551

0.808270676691729

0.457547169811321

0.567164179104478

0.645522388059702

0.969811320754717

0.891891891891892

0.947368421052632

0.937908496732026

0.863777089783282

0.68705035971223

0.582608695652174

0.591743119266055

0.753571428571429

0.845323741007194

0.938775510204082

0.910979228486647

0.921135646687697

0.875370919881306

0.648208469055375

0.6640625

0.631799163179916

0.724025974025974

0.693811074918567

0.91025641025641

0.912676056338028

0.944117647058824

0.898591549295775

0.644654088050314

0.557620817843866

0.55984555984556

0.677115987460815

0.662460567823344

0

0.926760563380282

0.9533527696793

0.926760563380282

0.665644171779141

0.498233215547703

0.467391304347826

0.599388379204893

0.569230769230769

0

0.88628762541806

0.948275862068966

0.963210702341137

0.747440273037543

0.416030534351145

0.426877470355731

0.430034129692833

0.484536082474227

0

Powiązania

N OLGIERD - reprezentacja

C PIOTR - reprezentacja, wspólnik

O MAREK - wspólnik

B JAROSŁAW - reprezentacja

Ś SEBASTIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2006

05.03.2007

Lakatos Adrian Harry

Osoba

wspólnik

11.02.2011

23.12.2013

C Piotr

Maj 1978

Osoba

wspólnik

22.05.2006

11.02.2011

C Piotr

Maj 1978

Osoba

wspólnik

23.12.2013

C Piotr

Maj 1978

Osoba

wspólnik

05.03.2007

11.02.2011

Ardeleanu Vlad

Osoba

wspólnik

23.12.2013

O Marek

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

22.05.2006

05.03.2007

Lakatos Adrian Harry

Osoba

reprezentacja

22.05.2006

10.12.2020

C Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

10.12.2020

C Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

10.12.2020

B Jarosław

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

10.12.2020

19.06.2024

D Jerzy

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

17.04.2023

Ś Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

19.06.2024

N Olgierd

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Obrębski Marek posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Chondrokostas Piotr posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Obrębski Marek (50% udziałów)
• Chondrokostas Piotr (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2011 do 23.12.2013 był Chondrokostas Piotr kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2007 do 11.02.2011:
• Chondrokostas Piotr (50% udziałów)
• Ardeleanu Vlad (50% udziałów)

Podobne organizacje do 3N SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	CANBERRA PACKARD SP. Z O.O.	0000180345
2	AUTOMATYKA-MIEDŹ SP. Z O.O.	0000019009
3	CERBEX SP. Z O.O.	0000207093
4	ENERGO-COMPLEX SP. Z O.O.	0000223228
5	PUBLIC TRANSPORT SERVICE SP. Z O.O.	0000604846
6	ZELTECH - MASZYNY ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000036270
7	APEX-ELZAR SP. Z O.O.	0000031786
8	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KONSPOŻ" LESZEK MAŁOCHA	0000009072
9	TAURON EKOSERWIS SP. Z O.O.	0000041661
10	ELPRO SP. Z O.O.	0000810607
11	RAIL TECH PAPLA SP. Z O.O.	0000257357
12	SAUTER AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000106352
13	DEUTSCHE WINDTECHNIK SP. Z O.O.	0000500453
14	ROSCO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000822991
15	TORSYSTEM SERVICE ON TIME SP. Z O.O.	0000208619
16	FIRMA USŁUGOWA "AC-DC" SP. Z O.O.	0000823894
17	BOLTTECH REPAIRS POLAND SP. Z O.O.	0000766290
18	WRZOSEL TADEUSZ BARTNICKI JERZY CHUDAŃSKI	0000468693
19	DIESEL ENGINE SERVICE SP. Z O.O.	0000395959
20	ESV SERWIS SP. Z O.O.	0000469780
21	EKO-WIATR BIS KRZYSZTOF STATUCH SP. K.	0000953923
22	EVOLUTION SYSTEM SP. Z O.O.	0000949068
23	MONTOMET SP. Z O.O.	0000364349
24	ZAKŁAD MECHANICZNY "SIARKOPOL" SP. Z O.O.	0000131846
25	ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY ELREM SP. Z O.O.	0000143873
26	HYDRO-NAUTA SP. Z O.O.	0000179561
27	FIELDCORE SERVICE SOLUTIONS GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000588123
28	NOMAD ELECTRIC SERVICES SP. Z O.O.	0000762039
29	AD 1990 SP. Z O.O.	0000010184
30	PLANET SERVICE SP. Z O.O.	0000586491

3N SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000257515 NIP 5213388077 REGON 140555502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3N SOLUTIONS

3N SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000257515 NIP
5213388077 REGON
140555502