Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000572820 NIP
9492202440 REGON
362332865

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,8 mln

zysk

641 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. AZALIOWA, 8

Kod pocztowy

42-224

Rejestracja

2015-08-28

Rozpoczęcie działalności

2015-08-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZEM JEST KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRY JEST WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: BŁAŻEJ KĘPKA - PREZES ZARZĄDU, ARKADIUSZ KUMKA - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykończanie wyrobów włókienniczych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja odzieży skórzanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kw race wear osiągnęła 1 808 067 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 808 067 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 166 707 zł.

Zysk netto wyniósł 641 361 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -26 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 808 067 zł w 2023 roku.
• 1 754 341 zł w 2022 roku.
• 2 241 492 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 641 361 zł w 2023 roku.
• 211 641 zł w 2022 roku.
• 624 291 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1969617.17

-65231.58

1926862.62

-201259.93

2248476.8

-121325.1

1919058.61

187692.23

2241491.77

624291.35

1754340.84

211641.37

1808067.27

641360.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kw race wear wynosi 705 tys. zł.

EBITDA Kw race wear wynosi 743 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 124 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 704 792 zł w 2023 roku.
• 233 195 zł w 2022 roku.
• 666 229 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 127 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 743 116 zł w 2023 roku.
• 273 302 zł w 2022 roku.
• 714 641 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kw race wear wynosi 4 870 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 099 877 zł a 8 979 050 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 870 698 zł w 2023 roku.
• 2 636 913 zł w 2022 roku.
• 4 482 438 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1729473.96

4924042.92

1550025.98

4817156.55

1673441.61

5621192

315226.24

2345367.57

4797646.53

490944.76

4482438

8740078.9

620786.54

2636912.57

4385852.1

1099876.57

4870697.63

8979050.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kw race wear wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 447 161 zł.

Koszty operacyjne Kw race wear wyniosły 1 103 276 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -76 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 447 161 zł w 2023 roku
• 643 631 zł w 2022 roku
• 441 584 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kw race wear wyniosła 1 511 826 zł.

ktywa trwałe to 58 525 zł.

ktywa obrotowe to 1 453 302 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 511 826 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 466 502 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 324 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 511 826 zł w 2023 roku.
• 1 046 140 zł w 2022 roku.
• 1 012 400 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

816265.7

713748.32

572930.71

812782.31

1012400.25

1046139.87

1511826.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0799

-0.1175

-0.0214

-0.0331

-0.282

-0.5686

-0.0882

-0.1044

-0.2118

-0.5216

-0.045

-0.054

0.2309

0.4466

0.116

0.0978

0.6166

0.9537

0.3075

0.2785

0.2023

0.2557

0.1329

0.1206

0.4242

0.4373

0.3898

0.3547

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kw race wear wyniosły 45 324 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 511 826 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 324 zł w 2023 roku
• 218 424 zł w 2022 roku
• 357 807 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

816265.7

261071.24

0.3198

713748.32

359813.79

0.5041

572930.71

340321.28

0.594

812782.31

392480.65

0.4829

1012400.25

357807.24

0.3534

1046139.87

218424.49

0.2088

1511826.21

45324.12

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kw race wear wykazała przychody na poziomie 1 808 067 zł.

Organizacja zarobiła 704 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 431 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 641 361 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 572 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 431 zł w 2023 roku
• 21 500 zł w 2022 roku
• 41 938 zł w 2021 roku

Wartość

41938

21500

63431

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży" (14.19.Z)

dane za rok

Organizacja Kw race wear wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0783132530120482

0.764705882352941

0.748502994011976

0.331081081081081

0.380165289256198

0.382608695652174

0.293333333333333

0.194630872483221

0.0481283422459893

0.752873563218391

0.75

0.410714285714286

0.289855072463768

0.28125

0.211764705882353

0.118343195266272

0.0682926829268293

0.797979797979798

0.721951219512195

0.474285714285714

0.351724137931034

0.340740740740741

0.232954545454545

0.0909090909090909

0.873362445414847

0.811059907834101

0.77292576419214

0.425641025641026

0.7375

0.753333333333333

0.822335025380711

0.744897959183674

0.932773109243697

0.837719298245614

0.815899581589958

0.354368932038835

0.938650306748466

0.947368421052632

0.951690821256039

0.806930693069307

0.942857142857143

0.876543209876543

0.8068669527897

0.819672131147541

0.253521126760563

0.792452830188679

0.773333333333333

0.807511737089202

0.601895734597156

0.881278538812785

0.899470899470899

0.752747252747253

0.798941798941799

0.102702702702703

0.940789473684211

0.950704225352113

0.891891891891892

0.682795698924731

0.888235294117647

Powiązania

KW RACE WEAR - wspólnik, reprezentacja

K BŁAŻEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2015

K Błażej

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

28.08.2015

Kw Race Wear

Organizacja

wspólnik

28.08.2015

13.07.2021

K Arkadiusz

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

28.08.2015

Kw Race Wear

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KW RACE WEAR

	Organizacja	Numer KRS
1	DRESS CODE SP. Z O.O.	0000930557
2	FAREX GROUP SP. Z O.O.	0000476934
3	B-STEDT POLSKA SP. Z O.O.	0000048927
4	TELIMENA CORP. SP. Z O.O.	0000358988
5	"POLKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000171051
6	PRO-GAL SP. Z O.O. SP. K.	0000922295
7	JAMIKS KIDS FASHION SP. Z O.O. SP. K.	0000354107
8	DELLA NATALIA SP. Z O.O.	0000767853
9	GOCRAZY SP. Z O.O.	0000900384
10	SURF INC SP. Z O.O.	0000728287
11	STO PROCENT SP. Z O.O.	0000653768
12	BGS SPORTSWEAR SP. Z O.O.	0000664110
13	NATALEX SP. Z O.O.	0000500787
14	WENMAR SP. Z O.O.	0000280438
15	ITALIA-LINE SP. Z O.O.	0000558965
16	LINAISE SP. Z O.O.	0000654016
17	"MOTEX" I. KOBYLARCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000508339
18	MYRE SP. Z O.O.	0000462277
19	PRO MODA MIK INWESTYCJE	0000445917
20	CONFEX-MANN SP. Z O.O.	0000324363
21	MAM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000603925
22	MEDORA SP. Z O.O.	0000432502
23	LORIN PLUS SP. Z O.O.	0000538817
24	LOUIS LANIER GROUP SP. Z O.O.	0000861637
25	SISEL GROUP SP. Z O.O.	0000608951
26	CUTTING PARTNERS SEWING SP. Z O.O.	0000425580
27	PARIPARI SP. Z O.O.	0000463787
28	ODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W RYKACH W LIKWIDACJI	0000114884
29	WARSEWIA SP. Z O.O.	0000761770
30	ZAKŁAD KONFEKCYJNY "TEOMINA" S.A.	0000045272

KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000572820 NIP 9492202440 REGON 362332865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży" (14.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KW RACE WEAR

KW RACE WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000572820 NIP
9492202440 REGON
362332865