Organizacja Eu production osiągnęła 5 102 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 102 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 187 513 zł.
Strata netto wyniosła 85 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 102 328 zł w 2024 roku.
• 5 431 119 zł w 2023 roku.
• 4 863 704 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 185 zł w 2024 roku.
• 131 374 zł w 2023 roku.
• 199 659 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eu production wynosi 80 tys. zł.
EBITDA Eu production wynosi 97 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 80 493 zł w
2024 roku.
• 195 990 zł w
2023 roku.
• 225 622 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 710 zł w
2024 roku.
• 215 775 zł w
2023 roku.
• 236 709 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eu production wynosi 4 065 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 755 820 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -45 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 065 082 zł w 2024 roku.
• 4 934 691 zł w 2023 roku.
• 4 848 240 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eu production wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 806 069
zł.
Koszty operacyjne Eu production wyniosły 5 021 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
274 538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 806 069 zł w 2024 roku
• 3 599 112 zł w 2023 roku
• 3 171 821 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eu production wyniosła 2 041 927 zł.
a
ktywa trwałe to 1 168 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 873 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 041 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 884 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 157 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 041 927 zł w 2024 roku.
• 1 529 499 zł w 2023 roku.
• 1 512 502 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eu production wyniosły 1 157 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 041 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 157 220 zł w 2024 roku
• 478 234 zł w 2023 roku
• 436 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eu production wykazała przychody na poziomie 5 102 328 zł.
Organizacja zarobiła -85 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 615 zł w 2023 roku
• 29 343 zł w 2022 roku