Organizacja Proinvest trade daniel kowalczyk osiągnęła 647 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 612 254 zł. Pozostałe przychody to 35 738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 502 337 zł.
Zysk netto wyniósł 109 917 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -622 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 647 992 zł w 2023 roku.
• 614 911 zł w 2022 roku.
• 524 445 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 917 zł w 2023 roku.
• 134 096 zł w 2022 roku.
• 9148 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proinvest trade daniel kowalczyk wynosi 1 444 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
573 146 zł a 3 056 778 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -429 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 444 809 zł w 2023 roku.
• 1 470 125 zł w 2022 roku.
• 832 811 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proinvest trade daniel kowalczyk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Proinvest trade daniel kowalczyk wyniosły 514 950
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 26 458 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proinvest trade daniel kowalczyk wyniosła 983 730 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 565 zł.
a
ktywa obrotowe to 945 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 983 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 764 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 535 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 983 730 zł w 2023 roku.
• 1 108 252 zł w 2022 roku.
• 833 539 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proinvest trade daniel kowalczyk wyniosły 219 535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 983 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 535 zł w 2023 roku
• 409 850 zł w 2022 roku
• 238 090 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proinvest trade daniel kowalczyk wykazała przychody na poziomie 647 992 zł.
Organizacja zarobiła 121 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1992 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 951 zł w 2023 roku
• 14 416 zł w 2022 roku
• 1996 zł w 2021 roku
Organizacja Proinvest trade daniel kowalczyk wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PROINVEST TRADE DANIEL KOWALCZYK