ADPOWER SP. Z O.O. | KRS: 0000805894

Podsumowanie

aktywa

949 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

26 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ANDRZEJA SACHAROWA, 17

Kod pocztowy

92-525

Rejestracja

2019-09-26

Rozpoczęcie działalności

2019-09-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adpower osiągnęła 1 706 984 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 703 014 zł. Pozostałe przychody to 3970 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 676 804 zł.

Zysk netto wyniósł 26 210 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 426 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 706 984 zł w 2023 roku.
• 487 606 zł w 2022 roku.
• 427 717 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 210 zł w 2023 roku.
• -167 935 zł w 2022 roku.
• 4815 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1261169.61

63135.03

427716.89

4814.5

487605.71

-167935.41

1706984.36

26210.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adpower wynosi 37 tys. zł.

EBITDA Adpower wynosi 54 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adpower wynosi 1 242 831 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 267 461 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 242 831 zł w 2023 roku.
• 325 070 zł w 2022 roku.
• 359 115 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

51101.27

1144421.13

3152924.03

48145

359114.74

1069292.23

0

325070.47

1219014.28

0

1242831.05

4267460.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adpower wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3600 zł.

Koszty operacyjne Adpower wyniosły 1 665 990 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3600 zł w 2023 roku
• 900 zł w 2022 roku
• 13 150 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adpower wyniosła 949 439 zł.

a

ktywa trwałe to 4000 zł.

a

ktywa obrotowe to 945 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 949 439 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -68 776 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 018 215 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 949 439 zł w 2023 roku.
• 753 790 zł w 2022 roku.
• 457 475 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

496216.61

457474.78

753790.36

949439.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.93

0.06

0.05

0.01

0.07

0.01

-0.22

1.77

-0.3

-0.34

0.03

-0.38

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adpower wyniosły 1 018 215 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 949 439 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 018 215 zł w 2023 roku
• 848 776 zł w 2022 roku
• 384 525 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

496216.61

428081.58

0.86

457474.78

384525.25

0.84

753790.36

848776.24

1.13

949439.39

1018214.9

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adpower wykazała przychody na poziomie 1 706 984 zł.

Organizacja zarobiła 29 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3290 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 210 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 823 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3290 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1130 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adpower wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31233

0.00127

0.0008

0

0.71113

0.61545

0.55526

0.6613

0.74275

0.75794

0.83097

0.8824

0.76999

0.54383

0.52021

0.54311

0.66111

0.34693

0.33062

0.46005

0.40341

0.62924

0.04835

0.5156

0.58935

0.81422

0.12783

0.12365

0.13064

0.96575

0

0.57065

0.55551

0.54833

0.80784

0.49816

0.39354

0.55661

0.0687

0.59319

Powiązania

D KATARZYNA - prokurent

D ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2019

D Adam

Kwiecień 1980

Osoba

prokurent

21.12.2019

D Katarzyna

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

26.09.2019

D Adam

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Durdyn Adam posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ADPOWER

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSMEX SP. Z O.O.	0000510242
2	SIGMA SP. Z O.O.	0000630376
3	GREEN SP. Z O.O.	0000826728
4	WINNING IDEAS SP. Z O.O.	0000363797
5	VIP AUTO EXPORT SP. Z O.O.	0000834687
6	KOPEA SP. Z O.O.	0000731315
7	FI JET SP. Z O.O.	0000624029
8	SCARS SP. Z O.O.	0000828819
9	EMKO-POL SP. Z O.O.	0000542679
10	BB CAR SP. Z O.O.	0000675274
11	BSCAR SP. Z O.O.	0000647462
12	FORKIDA SP. Z O.O.	0000847265
13	AUTEX SP. Z O.O.	0000013553
14	PROINVEST TRADE DANIEL KOWALCZYK SP. K.	0000572755
15	NETCAR SP. Z O.O.	0000501420
16	FIRMA RYBICKI SP. Z O.O.	0000928976
17	FM SERVICES SP. Z O.O.	0000521094
18	BZYMEX SP. Z O.O.	0000609186
19	RN AUTO SP. Z O.O.	0000874484
20	HASSO SYSTEM SP. Z O.O.	0000806743
21	AMS CARS SP. Z O.O.	0000970509
22	WŁODARSKI TECHNIC SP. Z O.O.	0000393641
23	ROYAL MOTO POLAND SP. Z O.O.	0000810502
24	RAVASO SP. Z O.O.	0000063952
25	AUTOLUX SP. Z O.O.	0000354484
26	KONSTROSTAL SP. Z O.O.	0000494969
27	DOSTAWCZE24 SP. Z O.O.	0000501974
28	AUTOS-TOP SP. Z O.O.	0000545856
29	UKRPOLSERVIS SP. Z O.O.	0000580334
30	DZIELNA SP. Z O.O.	0000498537

ADPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000805894 NIP 7282840417 REGON 384459732

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADPOWER

ADPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000805894 NIP
7282840417 REGON
384459732