Organizacja Sigma osiągnęła 1 913 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 913 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 904 439 zł.
Zysk netto wyniósł 9005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 318 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 913 443 zł w 2023 roku.
• 415 664 zł w 2022 roku.
• 2 551 253 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9005 zł w 2023 roku.
• -30 215 zł w 2022 roku.
• 67 673 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sigma wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Sigma wynosi 52 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 648 zł w
2023 roku.
• -25 698 zł w
2022 roku.
• 81 903 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 235 zł w
2023 roku.
• 12 889 zł w
2022 roku.
• 91 550 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma wynosi 1 352 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 169 zł a 4 783 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 352 816 zł w 2023 roku.
• 311 525 zł w 2022 roku.
• 2 028 605 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sigma wyniosły 1 899 796
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma wyniosła 238 494 zł.
a
ktywa trwałe to 106 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 238 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 603 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 238 494 zł w 2023 roku.
• 360 975 zł w 2022 roku.
• 201 757 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma wyniosły 183 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 238 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 603 zł w 2023 roku
• 315 088 zł w 2022 roku
• 125 656 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma wykazała przychody na poziomie 1 913 443 zł.
Organizacja zarobiła 10 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1364 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7146 zł w 2021 roku