Organizacja Dti technika instalacyjna osiągnęła 6 087 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 087 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 730 190 zł.
Zysk netto wyniósł 1 356 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 376 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 087 073 zł w 2022 roku.
• 4 854 594 zł w 2021 roku.
• 7 395 024 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 269 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 356 882 zł w 2022 roku.
• 37 075 zł w 2021 roku.
• 946 855 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dti technika instalacyjna wynosi 12 366 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 881 327 zł a 18 996 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 892 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 366 905 zł w 2022 roku.
• 5 248 363 zł w 2021 roku.
• 10 394 136 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dti technika instalacyjna wyniosła 4 857 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 857 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 857 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 841 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 016 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 857 796 zł w 2022 roku.
• 3 077 750 zł w 2021 roku.
• 3 295 245 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dti technika instalacyjna wyniosły 1 016 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 857 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -273 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 016 026 zł w 2022 roku
• 592 862 zł w 2021 roku
• 1 059 644 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dti technika instalacyjna wykazała przychody na poziomie 6 087 073 zł.
Organizacja zarobiła 1 356 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 356 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 3172 zł w 2021 roku
• 93 634 zł w 2020 roku
Organizacja Dti technika instalacyjna wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Grzegorz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2019 jest
Dudek Grzegorz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2015 do 09.05.2019
był Dudek Grzegorz
kontrolując 99% udziałów.