RPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000566856 NIP
9291868876 REGON
362006462

Podsumowanie

aktywa

21,6 mln

przychód

3,6 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. FAJANSOWA, 1

Kod pocztowy

65-954

Rejestracja

2015-07-14

Rozpoczęcie działalności

2015-07-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA ZASADZIE PEŁNOMOCNICTWA. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: RPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZIELONEJ GÓRZE POPRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI, KTÓRY JEST DWUOSOBOWY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH), POWYŻEJ KWOTY 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: - ROBERT MICHAŁ PYTKOWSKI - PREZES ZARZĄDU; - MAREK ANDRZEJ PYTKOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rpm osiągnęła 3 583 421 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 132 405 zł. Pozostałe przychody to 451 016 zł.

Całkowite koszty wyniosły 680 237 zł.

Zysk netto wyniósł 2 452 168 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 412 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 583 421 zł w 2023 roku.
• 599 422 zł w 2022 roku.
• 1 218 403 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 314 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 452 168 zł w 2023 roku.
• -564 502 zł w 2022 roku.
• 553 936 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1110213.55

564510.56

2433740.9

1206826.04

1376391.96

750240.56

641632.55

-203097.36

1218402.97

553936.43

599422.45

-564502.01

3583420.87

2452167.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rpm wynosi 2,75 mln zł.

EBITDA Rpm wynosi 2,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 341 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 751 624 zł w 2023 roku.
• -261 043 zł w 2022 roku.
• 539 709 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 304 631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 854 320 zł w 2023 roku.
• -158 347 zł w 2022 roku.
• 642 405 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rpm wynosi 15 864 377 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 666 759 zł a 34 330 350 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 990 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 864 377 zł w 2023 roku.
• 2 227 248 zł w 2022 roku.
• 5 279 024 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

922158.66

3920343.27

7903147.84

1602278.19

8052076.28

16895564.56

2064587.94

5996814.74

11084041.92

2344311.87

10221636.48

1827604.46

5279023.53

12005382.2

2227247.62

9747374.16

3666758.54

15864377.14

34330349.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rpm wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rpm wyniosły 380 781 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rpm wyniosła 21 609 045 zł.

ktywa trwałe to 13 452 079 zł.

ktywa obrotowe to 8 156 967 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 609 045 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 889 011 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 720 034 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 965 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 609 045 zł w 2023 roku.
• 18 695 436 zł w 2022 roku.
• 18 781 076 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3816889.19

7531134.24

7996305.46

17528806.49

18781076.38

18695436.11

21609045.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 88%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1479

0.4591

0.6326

0.5085

0.1602

0.5649

0.5269

0.4959

0.0938

0.2707

0.6585

0.5451

-0.0116

-0.0795

0.2369

-0.3165

0.0295

0.1846

0.5204

0.4546

-0.0302

-0.2317

-0.5984

-0.9417

0.1135

0.5016

0.8784

0.6843

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rpm wyniosły 16 720 034 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 609 045 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 355 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 720 034 zł w 2023 roku
• 16 258 593 zł w 2022 roku
• 15 779 731 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3816889.19

2587344.31

0.6779

7531134.24

5394763.32

0.7163

7996305.46

5225294.98

0.6535

17528806.49

14973397.37

0.8542

18781076.38

15779730.83

0.8402

18695436.11

16258592.57

0.8697

21609045.26

16720033.88

0.7738

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rpm wykazała przychody na poziomie 3 583 421 zł.

Organizacja zarobiła 2 740 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 288 612 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 452 168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 102 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 288 612 zł w 2023 roku
• 7385 zł w 2022 roku
• 10 154 zł w 2021 roku

Wartość

10154

7385

288612

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Rpm wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.873728185432249

0.688789737869492

0.630247578040904

0.640770985065843

0.916425531914894

0.931021964058813

0.912569505414106

0.849996299859395

0.933816863100635

0.797918364787761

0.731013231828893

0.651239234764315

0.918906571232772

0.876023012721822

0.91719454058643

0.867058124958765

0.895982452089587

0.72571189279732

0.737625475943233

0.626711476226039

0.917391616938673

0.926347992351816

0.853292117465224

0.782662924851886

0.109443126000331

0.615099925980755

0.83218441515469

0.726137856886871

0.233946522601381

0.679529342980341

0.326542733266021

0.143968871595331

0.85746232894947

0.700941743320193

0.83459246648223

0.709245532379475

0.866200931470393

0.859069406199252

0.676672384219554

0.713578256363008

0.723532796317606

0.0588360690684289

0.57089715536105

0.832711972731146

0.721455244992645

0.143857582302507

0.152330743618202

0.240045057730217

0.0821499292786421

0.673727110958039

0.933722485710811

0.782800372555107

0.827956989247312

0.6770942812983

0.948900523560209

0.980618434679686

0.840913286971506

0.836668938595948

0.922416037490237

Powiązania

RPM - reprezentacja, wspólnik

P ROBERT - wspólnik

P EUGENIUSZ - prokurent

P MAREK - wspólnik

P MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2015

P Magdalena

Październik 1982

Osoba

wspólnik

14.07.2015

P Marek

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

14.07.2015

P Robert

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

14.07.2015

Rpm

Organizacja

prokurent

14.07.2015

P Eugeniusz

Październik 1953

Osoba

reprezentacja

14.07.2015

Rpm

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RPM

	Organizacja	Numer KRS
1	DAZZA SP. Z O.O.	0000168148
2	DL INVEST GROUP III SP. Z O.O.	0000378844
3	PODGAJE SP. Z O.O. SP. K.	0000613609
4	EUROPEAN FINANCE AND TRADE CORPORATION S.A.	0000117976
5	GALEON INVEST SP. Z O.O.	0000556590
6	OLIMPO POLAND SP. Z O.O.	0000290394
7	CRISMO SP. Z O.O.	0000369784
8	OFFICE-R SP. Z O.O.	0000678393
9	FUNDACJA EDUKACJA	0000112797
10	IMPAKT SP. Z O.O.	0000143241
11	ARKADIA PARK LĘBORK SP. Z O.O.	0000785037
12	DEMAGE MAN SP. Z O.O.	0000794965
13	AUTO-POL-SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000705967
14	STOCZNIA GDYNIA S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000060409
15	GOODPOINT REAL MANAGEMENT CONSTRUCTION	0000358804
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"	0000164196
17	DL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000302827
18	RENT INWEST GALERIA BURSZTYNOWA SP. Z O.O.	0000656582
19	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000147361
20	MARS SP. Z O.O.	0000026826
21	1 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000447967
22	POLESTAR REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000337895
23	FILPLAST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000777825
24	2K REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000684143
25	GALERIA ORKANA SP. Z O.O.	0000239871
26	ZONA SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000492825
27	SELLMET SP. Z O.O.	0000020635
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NASZE OGNISKO"	0000110096
29	AURO SP. Z O.O.	0000341638
30	LANDUS S.A.	0000510375

RPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000566856 NIP 9291868876 REGON 362006462

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RPM

RPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000566856 NIP
9291868876 REGON
362006462