Organizacja Stanpoz osiągnęła 91 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 630 zł. Pozostałe przychody to 317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 097 zł.
Zysk netto wyniósł 63 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 947 zł w 2024 roku.
• 67 220 zł w 2023 roku.
• 7335 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 533 zł w 2024 roku.
• 37 093 zł w 2023 roku.
• 814 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stanpoz wynosi 406 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 094 zł a 889 466 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 525 zł w 2024 roku.
• 236 651 zł w 2023 roku.
• 23 791 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanpoz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stanpoz wyniosły 22 131
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-257 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stanpoz wyniosła 123 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 429 zł w 2024 roku.
• 59 409 zł w 2023 roku.
• 21 094 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stanpoz wyniosły 1971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1971 zł w 2024 roku
• 1454 zł w 2023 roku
• 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stanpoz wykazała przychody na poziomie 91 947 zł.
Organizacja zarobiła 69 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6283 zł w 2024 roku
• 3669 zł w 2023 roku
• 81 zł w 2022 roku