Organizacja Eopt services osiągnęła 296 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 295 970 zł. Pozostałe przychody to 478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 214 592 zł.
Zysk netto wyniósł 81 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 296 448 zł w 2024 roku.
• 153 403 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 378 zł w 2024 roku.
• 20 531 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eopt services wynosi 607 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 932 zł a 1 139 294 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 607 076 zł w 2024 roku.
• 207 291 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eopt services wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 452
zł.
Koszty operacyjne Eopt services wyniosły 205 597
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 452 zł w 2024 roku
• 31 385 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eopt services wyniosła 127 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 543 zł w 2024 roku.
• 59 285 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eopt services wyniosły 15 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 634 zł w 2024 roku
• 28 754 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eopt services wykazała przychody na poziomie 296 448 zł.
Organizacja zarobiła 89 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8301 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8301 zł w 2024 roku
• 2401 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku