Organizacja Stankom osiągnęła 176 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 250 zł. Pozostałe przychody to 2190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 226 zł.
Zysk netto wyniósł 24 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 440 zł w 2024 roku.
• 164 835 zł w 2023 roku.
• 191 288 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 024 zł w 2024 roku.
• 50 867 zł w 2023 roku.
• 48 770 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stankom wynosi 297 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 657 zł a 446 169 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 379 zł w 2024 roku.
• 494 894 zł w 2023 roku.
• 468 787 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stankom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 108
zł.
Koszty operacyjne Stankom wyniosły 150 040
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 108 zł w 2024 roku
• 29 508 zł w 2023 roku
• 22 162 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stankom wyniosła 113 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 113 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 367 zł w 2024 roku.
• 243 869 zł w 2023 roku.
• 201 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stankom wyniosły 1824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1824 zł w 2024 roku
• 1822 zł w 2023 roku
• 6179 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stankom wykazała przychody na poziomie 176 440 zł.
Organizacja zarobiła 26 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2376 zł w 2024 roku
• 5031 zł w 2023 roku
• 4823 zł w 2022 roku